Carta Porte Ingreso Nacional V3.1 CFDI 4.0

Carta Porte Ingreso Nacional V3.1 CFDI 4.0

En MYSuite se encuentra implementado el complemento Carta Porte el cual se incorpora a un CFDI. Este tipo de comprobante debe ser emitido por el prestador del servicio de transporte que circule por vía terrestre de carga por carretera.


Para llevar a cabo el llenado del formulario debes contemplar la documentación correspondiente al complemento Carta Porte versión 3.1, a continuación, te compartimos los accesos directos a ella:

Recursos y documentación relacionada:

●        Principales cambios de la versión 3.1 

●        Guía de llenado del SAT para Autotransporte

●        Documentación general del complemento Carta Porte


A continuación, te mostraremos un ejemplo de llenado desde el formulario de MYSuite.


¡Importante!


El ejemplo es un escenario con datos ficticios y básicos que pueden variar en dependencia de los distintos casos de uso de cada contribuyente, en caso de contar con una variante deberán consultar el instructivo de llenado del SAT y la documentación ya mencionada para poder determinar qué elementos deben ser integrados en el llenado del formulario y así lograr la emisión de un CFDI con complemento Carta Porte acorde a sus necesidades.


Carta Porte 3.1 - Autotransporte Ingreso Nacional

Para poder acceder al complemento desde MYSuite debes ingresar a tu perfil con tu RFC, Usuario y contraseña y en el módulo de “Facturación” da clic en la opción: “Addendas y Complementos", dentro de dicho menú dirígete a la sección “Complementos”.



Datos de la pestaña Emisor: aparecerán precargados tus datos fiscales:

  1. RFC.
  2. Razón Social: Recuerda que la razón social del EMISOR debe ser la misma que se encuentra registrada en tu constancia de situación fiscal, en caso de no coincidir MYSuite te regresará un mensaje de error.
Elija el tipo de comprobante FACTURA.




Datos de la pestaña Receptor:
Completa los datos de: RFC, Razón Social Uso de CFDI, Correo y Régimen Fiscal.

Al capturar el RFC de tu cliente, si se trata de un receptor guardado con anterioridad, al escribir las primeras letras te aparecerán opciones que coincidan con tus registros guardados. Llamamos a esta función “Autocompletamiento”, este funciona al capturar 3 caracteres, como mínimo en los campos donde veas el ícono de la lupa, siempre y cuando los datos hayan sido almacenados previamente.
Razón Social y DomicilioFiscal (C.P.): El dato capturado en estos campos deben coincidir con los que tiene el SAT en sus registros, te sugerimos que solicites dicha información a tu cliente ya que de NO ser idénticos a como los tiene la autoridad en la Constancia de Situación Fiscal, esto provocará un error que impedirá la emisión de dicho comprobante.

Nota: Si el receptor de tu comprobante es una persona moral deberás contemplar que su razón social no incluya el Régimen Capital (“C.V.”, “S.A.”, “S. de R. L.”, “S. en C” etc.) y cerciorarte que no  existan espacios en blanco al inicio o final de la razón social.
En el campo Uso de CFDI puedes seleccionar de la lista desplegable el uso que se dará a la factura que estás emitiendo, normalmente este dato nos lo proporciona el receptor del comprobante.
Capturar el Correo electrónico de tu cliente para que, al generar la Factura, le llegue automáticamente el comprobante, de lo contrario tendrás que enviárselo manualmente.
Selecciona el Régimen Fiscal de la lista desplegable, la cual tiene información del catalogo publicado por el SAT.

Aunque ya no es un dato necesario en el CFDI, puedes habilitar el Domicilio Fiscal para que sea visible en el PDF de la factura.



Datos de la pestaña Conceptos: agregar la información del producto o servicio a facturar y los impuestos que aplicará.

En el campo Descripción captura detalladamente el producto o servicio que requieres.
Para registrar la Clave Prod/Serv y Clave Unidad, selecciona la opción requerida de la lista desplegable que corresponde a los catálogos publicados por el SAT correspondientemente, también hacer uso de la función Autocompletamiento seleccionando la opción deseada del listado que te aparezca.




Cabe recordar que existen dos modos para realizar la búsqueda:
  1. Por clave numérica.
  2. Por palabras clave.
Si tu Producto o Servicio y su correspondiente Clave Unidad no se encuentran de manera específica en los catálogos, debes seleccionar la clave que más se asemeje.

NOTA: Si quieres consultar la clave directamente con el SAT puedes visitar su buscador y catálogo de productos y servicios en línea: http://pys.sat.gob.mx/PyS/catPyS.aspx


Cuando haya capturado la información de clic en aceptar para que se le muestre de la siguiente manera:





Pestaña Otros Datos:  podrá especificar información obligatoria como el “Método de Pago”, “Forma de Pago” y “Exportación”, en este último campo seleccione la opción 01 - No aplica, ya  que es una Carta porte tipo ingreso nacional:




Pestaña Carta Porte (INGRESO NACIONAL).

Atributos Generales:

  1. Transporte Internacional: Si el transporte es Nacional elija la opción NO.    
  2. Los campos "Entrada/Salida", "Vía" y "País Origen/Dest" quedarán desactivados al seleccionar la opción NO en el campo "Transporte Internacional".  
  3. IdCCP. Este campo es requerido para expresar los 36 caracteres del folio del complemento Carta Porte y debe ser generado automáticamente por el sistema de facturación. Por lo que MYSuite; en la pestaña “Carta Porte” dentro de la sección “Atributos Generales”, visualizará este campo con el valor: CCCccccc-cccc-cccc-cccc-cccccccccccc y al momento de generarse su comprobante, aparecerá el valor correcto conforme a lo establecido por el SAT (por ejemplo: CCC80bbe-8890-4fd6-b6e2-38ff565f47d8).
Importante: Si usted registra un folio fiscal y sustituye los tres primeros caracteres por tres letras “C” (mayúsculas), MYSuite respetará el dato que capturó y si este cumple con la estructura definida para la validación, el comprobante se timbrará y dicho valor estará bajo su responsabilidad.




Sección Ubicaciones:

Para agregar una ubicación da clic en el botón “Adicionar Ubicación”:




¡Importante!

Al realizar el llenado de las ubicaciones debes contemplar la existencia del campo "Tipo Estación" este campo tiene un llenado CONDICIONAL y depende de:


  1. Siempre que exista alguno de los siguientes transportes: “Ferroviario”, “Marítimo” o “Aéreo”, se debe seleccionar una opción en el campo "Tipo Estación".
  2. Cuando la clave registrada en el campo “Núm. estación”, corresponda a una estación extranjera, este atributo no debe existir (el campo debe estar vacío).
En la ventana emergente deberás llenar los campos marcados con un asterisco, tal como se aprecia en la imagen de ejemplo, estos son campos obligatorios.

Cuando sea necesario agregar un domicilio (Destino u Origen) activa con un clic la casilla llamada “Domicilio”, el llenado de esta sección es dinámico, es decir cuando eliges el país:
  1. México y llenas el campo “Cód. Postal” el formulario te mostrara únicamente las opciones que puede usar en los campos: Estado, Municipio, Colonia y Localidad, los campos: Calle, N. Exterior y N. Interior deben ser llenados manualmente con la información específica de cada cliente.
  2. Estados Unidos y Canadá, únicamente mostrará los valores del campo “Estado”, el resto de los campos deben ser llenados manualmente con la información específica de cada cliente.
Nota: Para el resto de los países (distintos a México, Estados Unidos y Canadá) el llenado debe ser totalmente manual debido a que NO EXISTEN catálogos publicados por la autoridad SAT.

Detalle de Ubicación (Destino):



Nota: Para el llenado del domicilio debes hacer uso de las claves del catálogo: CatalogosCartaPorte31.


Detalle de Ubicación (Origen):


Nota: Para el llenado del domicilio debes hacer uso de las claves del catálogo: CatalogosCartaPorte31.


Al guardar las ubicaciones que diste de alta las observaras de la siguiente manera:




Sección Figura Transporte:

En esta sección se deberá ingresar la información correspondiente a los operadores del transporte, así como de aquellos contribuyentes relacionados con el medio de transporte utilizado para el traslado de los bienes y/o mercancías en territorio nacional, como Propietario o Arrendador de dicho medio, cuando el emisor del CFDI es distinto a las personas antes indicadas.

Para agregar una Figura de transporte da clic en el botón “Adicionar”.



En la ventana emergente deberás llenar los campos marcados con un asterisco, estos son campos obligatorios.

¡Importante!

Cuando sea necesario agregar un domicilio (Destino u Origen) activa con un clic la casilla llamada “Domicilio”, el llenado de esta sección es dinámico, es decir cuando eliges el país:
  1. México y llenas el campo “Cód. Postal” el formulario te mostrara únicamente las opciones que puede usar en los campos: Estado, Municipio, Colonia y Localidad, los campos: Calle, N. Exterior y N. Interior deben ser llenados manualmente con la información específica de cada cliente.
  2. Estados Unidos y Canadá, únicamente mostrará los valores del campo “Estado”, el resto de los campos deben ser llenados manualmente con la información específica de cada cliente.

Nota: Para el resto de los países (distintos a México, Estados Unidos y Canadá) el llenado debe ser totalmente manual debido a que NO EXISTEN catálogos publicados por la autoridad SAT.



Detalle de Figura Transporte:



Sección Mercancías: tiene que dar clic en Adicionar Mercancía tantas veces lo requiera:



Sección Listado de Mercancías:




Detalle de las mercancías capturadas.




Nota: En las mercancías que agregue en el campo de Mat. Peligroso debe seleccionar información en base a la clave de la mercancía que colocó en el campo de Bienes Transp. Esto es:


    TIP´s:

  1. La clave que colocó en el campo Bienes Transp., debe obtenerla del catálogo de Carta Porte: c_ClaveProdServCP
  1. Cuando la clave que colocó en el campo Bienes Transp. tenga valor 0,1 hay que poner SI o NO explícitamente, con esta marca usted puede colocar NO en el campo "Mat. Peligroso" y en los campos "Clave Mat. Peligroso", "Embalaje" y "Desc. Embalaje" solo debe dejar la opción: Seleccione.
  1. Cuando la clave que colocó en el campo de Bienes Transp tenga el valor cero (0) puede seleccionar en el campo de "Mat. Peligroso" la opción: Seleccione o la de: "Este dato no aplica".
  2. Cuando la clave que colocó en el campo Bienes Transp. tenga el valor 1, forzosamente en el campo "Mat. Peligroso" debe colocar la opción: "SI" y en los campos de "Clave Mat. Peligroso", "Embalaje" y "Desc. Embalaje" deberá colocar la información que se le solicita.



Dentro de la sección mercancia debes llenar el apartado llamado "Cantidad Transporta", a continuación te mostramos un ejemplo de llenado de dicha sección:



Nota:

Al guardar el elemento "Cantidad Transporta" debes dar un segundo clic en el botón "Guardar" para cerrar la edición de la mercancía en la que estas trabajando.


Dentro del apartado mercancias debes llenar la sección Autotransporte:



Detalle Auto Transporte: debe capturar los datos que están en asterisco


En este punto podrás dar clic en el botón "Vista Previa" y en caso de que todos tus datos este correctos procederemos a dar clic en "Generar CFDI".


Notificación que indica que el CFDI con complemento Carta Porte fue timbrado correctamente: