CFDI DE INGRESO CON RFC XEXX010101000 V4.0
Para la emisión de una factura hacia un cliente en el extranjero ingresa a Facturar CFDI 4.0:
1 En la pestaña “Emisor” aparecerán tus datos precargados:
2 Ingresa a la pestaña de "Receptor", coloca el RFC Genérico para Extranjeros: XEXX010101000 y en los campos:
Uso de CDFI: | - Sin efectos fiscales. |
Régimen Fiscal: | - 616- Sin obligaciones fiscales. |
Domicilio Fiscal (C.P): | - Coloque el mismo C.P que tiene el campo “Lugar Expedición” (código postal) de la pestaña Emisor. |
Residencia Fiscal: | - Elija el país en donde radica su cliente. |
NumRegIdTrib: | - Se captura el número de registro de identidad fiscal del receptor del comprobante fiscal cuando este sea residente en el extranjero.
|
Domicilio fiscal (C.P.) | - Agregue el domicilio de su cliente. |
3 En la pestaña conceptos da clic en el botón “Adicionar Concepto”.
4 Captura los campos obligatorios tal como se aprecia en la imagen junto con los impuestos que le apliquen y da clic en el botón “Aceptar”.
Nota: Recuerda que en el campo “Objeto Imp” debe elegir la opción que corresponda en dependencia de si el concepto es objeto o no de impuestos.
5 Enseguida observaras el área de totales para confirmar el monto final de la factura.
6 En la pestaña “Otros Datos” en los campos “Método y Forma de pago” elija en ambas la opción de acuerdo a su transacción y en el campo "Exportación" seleccione la opción: 01- No aplica ya que dicho campo solo se ocupa cuando se utilice el complemento de Comercio Exterior.
7 Una vez capturada la información antes mencionada de clic en el botón de "Generar CFDI" y deberás recibir el siguiente mensaje que te indica que tu comprobante se a emitido exitosamente.
8 Los datos de su factura se observaran de esta manera en el formato PDF estándar de MYSuite:
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