Estimado Cliente, este es un ejemplo de cómo generar un Complemento de Pago que corresponde a una Factura que se emitió en pesos mexicanos (MXN) y el pago se realizó en Dólar Americano (USD), cabe mencionar que los datos que viene en este ejemplo son ficticios. 

Importante: Para emitir un Complemento de Pago, en la pestaña “Datos del Complemento” lo primero que tiene que hacer es relacionar sus documentos y desglosar los impuestos de estos para que MYSuite desglose los impuestos de la sección Impuestos P como lo verá más adelante.

Enseguida de clic en el icono: “Complemento de pago 2.0 (REP)”:

1.- Al ingresar al Formulario de Complemento de Pago 2.0 (REP) para llenar los datos del Complemento de Pago, vaya a la pestaña “Datos del Complemento” y de clic en el botón “Adicionar Pago”: 

2.-Ahora de clic en el botón: “Adicionar Doc. Relacionado” para comenzar a relacionar su comprobante como se mencionó al Inicio:

3.- Capture la información que se le solicita, mínimo capture información en los campos que tienen asteriscos (*): Id Doc., Moneda DR, Equivalencia, Num. Parcialidad, Saldo Anterior, Imp. Pagado, Saldo Insoluto y Objeto Imp DR como se muestra en la imagen de abajo y con base a lo que se detalla más adelante:

“Id Doc”: Debe capturar el Folio Fiscal del documento relacionado con el pago. Este dato debe contener 36 caracteres, incluyendo los guiones y lo puede obtener del PDF de su factura, se encuentra en la parte superior derecha. Ejemplo en la imagen de abajo:

“Moneda DR”: Debe registrar la moneda indicada en el comprobante que generó y al que está generando el complemento de pago, de acuerdo con este ejemplo se seleccionó la opción: MXN- Peso Mexicano

Considere la siguiente tabla para capturar su información de acuerdo con los escenarios que llegue a presentar:

1. “Núm. Parcialidad”:  Debe registrar el número de parcialidad que corresponde al pago.
   

1. En este ejemplo se coloca valor uno “1” por ser una parcialidad (único pago).
   

“Saldo Anterior”: Debe registrar el monto del saldo insoluto de la parcialidad anterior. En el caso de que sea la primera parcialidad y único pago como en este ejemplo este campo contiene el importe total del documento que se está relacionado. Este dato debe ser mayor a 0. En este ejemplo se capturó la cantidad: 116.00 (MXN)

1. El importe pagado debe ser mayor a 0.
   
2. El importe pagado debe corresponder al tipo de moneda registrado en el campo MonedaDR del documento relacionado.
   

“Saldo Insoluto”: Debe ser mayor o igual a 0 y debe calcularse de los campos: Saldo Anterior(116.00) menos el Imp. Pagado(116.00), este ejemplo se capturó 0.00 porque se está liquidando la factura con un solo pago

1. Considere que este importe debe corresponder al tipo de moneda registrado en el campo MonedaDR del documento relacionado.
   

“Objeto Imp DR”: Debe seleccionar la clave correspondiente para indicar si el pago del documento relacionado es objeto o no de impuesto. Este dado lo obtiene del comprobante que emitió y que está relacionando, ejemplo en la imagen de abajo:

1. Si el valor registrado en este campo es “02” debe desglosar los impuestos de este documento que está relacionando.
   
2. Si el valor registrado en este campo es “01” o “03” no debe desglosar impuestos de este documento que está relacionando.

4.- En este ejemplo el documento que se emitió y el cual se está relacionando tiene un impuesto de IVA trasladado del 16% por lo tanto en el campo Objeto Imp DR se seleccionó la opción 02- Si Objeto de impuesto y por lo mismo se tendrá que desglosar los impuestos del comprobante.

En este ejemplo la Base DR es: 100.00 (MXN) ya que es antes de IVA.

“Importe DR”: Es el resultado de la multiplicación de las cantidades de los campos Base DR (100.00 (MXN) y Tasa o Cuota DR (0.160000), en este ejemplo se capturó la cantidad de: 16.00

*El campo permite de 2 a 6 decimales.

Ya que haya agregado la información de clic en el botón “Guardar” para que se guarde la información del impuesto trasladado que acaba de desglosar.

5.- Si ya desglosó TODOS los impuestos del comprobante que está relacionando, como en este ejemplo así fue, de clic en el botón “Completar adición/edición del doc.”

1. Este dato puede ir hasta 6 decimales.
   

BaseP= (BaseDR/EquivalenciaDR) +(BaseDR/EquivalenciaDR) + N…

El valor del campo Base P se obtiene de la siguiente manera: 

BaseP= BaseDR/EquivalenciaDR

BaseP= BaseDR (100.00 (MXN)) / EquivalenciaDR (19.026000) = 5.255965520866183 

BaseP= 5.255965 (USD) el campo permite de 2 hasta 6 decimales. 

 

“Tipo Factor P”: Se registró la opción: Tasa

“Tasa O Cuota P”: Se colocó el valor de la tasa o cuota del impuesto que se traslada en los documentos relacionados, para fines de este ejemplo: 0.160000 por ser un traslado de IVA

“Importe P”: Es la suma del impuesto trasladado y no se permiten valores negativos.

La suma debe considerar todos los importes de los campos ImporteDR de cada uno de los documentos relacionados que existan:

Importe P= (ImporteDR/EquivalenciaDR) + (ImporteDR/EquivalenciaDR) + N…

El valor del campo Importe P se obtuvo de la siguiente manera: 

Importe P= ImporteDR / EquivalenciaDR

Importe P= ImporteDR (16.00 (MXN)) / EquivalenciaDR (19.026000) = 0.8409544833385893

Importe P= 0.840954 (USD) el campo permite de 2 hasta 6 decimales. 

*Revise que los datos estén correctos y de estar bien, de clic en el botón de “Completar adición/edición del pago”

Nota: Los datos (cantidades) siempre se expresarán en moneda nacional (MXN).