4 Pestaña“Receptor” en ella captura el RFC, Razón Social, Uso de CFDI, Domicilio Fiscal o CP y el Régimen Fiscal de tu cliente.
Nota. No olvides hacer uso de la función de Autocompletamiento, si se trata de un receptor previamente guardado.
El “Autocompletamiento” funciona al capturar 3 caracteres como mínimo en los campos que tienen el ícono de la lupa; siempre y cuando los datos los hayas guardado anteriormente (Puedes guardar tantos receptores como necesites).
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Considera que en esta versión se valida el nombre o razón social del emisor y receptor, estos deben ser capturados de forma idéntica a como se encuentran registrados en la constancia de situación fiscal.
En “Uso de CFDI”, selecciona de la lista desplegable el uso que se le dará al recibo que estas emitiendo, este debe ser acorde a las siguientes opciones:
- D04 (donativos) tratándose de donantes personas físicas.
- G03 (gastos en general) tratándose de donantes.
Captura también el Correo electrónico de tu cliente para que automáticamente, le llegue el comprobante al momento en que lo generes. Si no tuvieras el dato al momento de emitir el comprobante podrás hacerlo llegar con la opción “REENVIAR” desde comprobantes emitidos.
También podrás especificar de manera opcional el Domicilio Fiscal (Dirección) de tu cliente, el cual se visualizará únicamente en el PDF de tu recibo.
5 Pestaña “CONCEPTOS”, da clic en “Adicionar Concepto” para agregar la información del producto o servicio a facturar, el cual NO contiene impuestos.
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Dentro de adicionar concepto captura tus datos con ayuda del siguiente ejemplo:
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- Descripción: Registrar la descripción del bien o servicio.
- Clave Prod/Serv y Clave Unidad: Registrar la clave: 84101600 - Financiación de ayudas.
- Unidad de Medida: Registra la clave: M4 - Valor monetario.
- Número de Catálogo Interno: De manera opcional captura el número de serie o código interno de tu producto o servicio.
- Cantidad: Registrar la cantidad de bienes o servicios que correspondan a cada concepto, puede contener de cero hasta seis decimales.
- Valor Unitario: Registrar el valor o precio unitario del bien o servicio por cada concepto, el cual puede contener de cero hasta seis decimales.
- Descuento: Importe de los descuentos aplicables a cada concepto, debe tener hasta la cantidad de decimales que tenga registrado en el campo importe del concepto y debe ser menor o igual al
- Campo Importe. No se permiten valores negativos.
** De forma automática, se calculará el Importe-Descuento. Si no aplicas ningún descuento te aparecerá la misma cantidad que colocaste en Valor Unitario.
- ObjetoImp: Registrar la clave: No objeto de impuesto.
Una vez capturados los datos del concepto da clic en "Aceptar" para que puedas observar el área de "Totales" y corroborar el monto total de tu recibo de donativos.
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6 Pestaña “Otros Datos”, de manera obligatoria debes llenar los campos:
- Método de Pago: Registrar la clave: Pago en una sola exhibición (PUE).
- Forma de Pago: Registrar la clave que corresponda conforme al catálogo de formas de pago.
- Exportación: Registrar la clave: 01 – No aplica.
7 Pestaña “Complementos”: Activa con un clic la casilla llamada “Donatarias” y da un segundo clic en la lista desplegable “Donatarias”.
Por ultima captura el “Nro. Autorización” y la “Fecha de Autorización” del donativo, observarás que ya se encuentra capturada la leyenda indicada por la autoridad.
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Ahora te recomendamos dar clic en “Vista Previa” para verificar que todos los datos estén correctos:
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Una vez que verifiques la información de tu recibo da clic en “Generar CFDI”.
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Te aparecerá un mensaje de confirmación, da clic en “Generar”.
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¡Listo! Aparecerá una notificación de éxito junto con el correo al que fue enviado tu recibo en los formatos PDF y XML, de igual manera observarás un botón llamado "Reutilizar Datos" el cual te permite seguir utilizando los mismos datos que ya habías capturado para seguir emitiendo más CFDI´s.