Inconsistencias en Forma de Pago
La finalidad de este módulo es presentarle los comprobantes
emitidos o recibidos que difieran con la "Forma de pago" configurada en el apartado de Parámetros de Auditoría.
Nota: Para tener esta información, es imprescindible configurar el apartado de Ajustes - Parámetros de Auditoría.
Por ejemplo:
Si
en Parámetros de Auditoría usted selecciona la forma de pago "03 - Transferencia Electrónica de Fondos", quiere decir que todos los comprobantes que emite o recibe deben ser con forma de pago "03- Transferencia electrónica de fondos". En ese sentido, cualquier documento emitido con otra forma de pago se notificará como inconsistencia comercial.
* Podrá adicionar una o más formas de pago en Parámetros de Auditoría. Estas son las mismas que, como reglas comerciales, hayan implementado en su organización.
En resumen, algún CFDI emitido o recibido que difiera de lo configurado en Parámetros de Auditoria, aparecerá en este reporte.
Nota: En todos nuestros listados de información o reportes visualizará el ícono, a través del cual podrá exportar a un archivo .CSV la información visible en la pantalla. Si necesita ampliar el rango de exportación, elija el "Total de Registros" que se encuentra del lado derecho del ícono antes mencionado.
Otras opciones sobre la información obtenida
Obtener el XML del registro elegido.
Obtener el PDF del registro.