Listado Deudores - Acreedores

El reporte Listado Deudores/Acreedores permite obtener un listado de:

• Deudores = Emitidos
• Acreedores = Recibidos

Esto dependerá del filtro “Contexto” aplicado al momento de solicitar el reporte.

Nota. La información que muestra este reporte facilita el control conciliatorio de operaciones realizadas.

Para generar este reporte debes contemplar como mínimo un intervalo de fechas (Fecha Inicial y Final) determinado por periodo anual y seleccionar el contexto:

Una vez capturado el rango de fechas, deberás dar clic en el botón “Mostrar Listado”.

En la tabla de resultados, del lado derecho se observa el importe facturado o el que le han facturado (independientemente de si ya fue pagado o no).

De esta forma, el reporte permite identificar de manera rápida:

1. A qué clientes se les ha emitido mayor volumen de CFDIs.
   
2. De qué proveedores se han recibido más CFDIs.
   

Adicionalmente en la parte superior de la tabla de resultados podrás interactuar con las siguientes funcionalidades:

Descargar CSV:  Permite descargar el reporte con hasta un máximo de 5000 registros, este archivo podrá ser manipulado con el programa Excel.

Paginación: Indica el número de páginas disponibles y permite navegar entre ellas para consultar los registros obtenidos en tu búsqueda.

 Registros por página: Te permite seleccionar la cantidad de registros que deseas visualizar en cada página, con opciones de 50, 100, 200 o 500 registros.

  Configuraciones y ajustes: Esta opción te permite habilitar o deshabilitar las columnas del reporte, solo debes activar o desactivar las casillas correspondientes según tu preferencia.

Una vez realizados los ajustes, puedes guardar la configuración personalizada haciendo clic en el ícono: , En caso de que necesites eliminar tu configuración personalizada, haz clic en el botón Restaurar configuración para volver a los valores predeterminados del reporte.   

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