Manual de la Aplicación MYSuite Servicio Gratuito.

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Atención a Clientes MYSuite






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Última actualización: Mayo de 2020.







ÍNDICE






Acceso a la cuenta


La información que a continuación brindamos será de utilidad para acceder al sistema y configurar su cuenta. Posteriormente, podrá comenzar a facturar.

Una vez dada de alta su cuenta en la aplicación MYSuite, recibirá un correo electrónico de Bienvenida con la siguiente información:

  • Acceso a MYSuite: Datos de su cuenta (RFC, Usuario y Contraseña temporal). 
  • Tutoriales: Ligas a videotutoriales y manuales en línea. 
  • Soporte: Acceso directo a generar un caso en nuestro portal.
  • Datos de contacto con MYSuite.



Al dar clic al botón "Comenzar ahora" será direccionado a la página de internet de MYSuite https://www.mysuitecfdi.com/NewLogin.aspx, donde ingresará sus datos de acceso (RFC, USUARIO Y CONTRASEÑA temporal enviada en el mensaje de bienvenida) como se aprecia en la imagen:


Seguidamente, el sistema le solicitará el cambio de contraseña:
  • Registre su "Contraseña actual" (misma que le llegó en el correo electrónico de bienvenida).
  • Ingrese la "Contraseña nueva" (ingresar una contraseña que cumpla con las reglas de complejidad. Ejemplo: My$uitE.123 o Minombre.456).
  • Repita la nueva contraseña para confirmarla.
  • Dé clic en el botón "Cambiar Contraseña".


  • Si está seguro de realizar el cambio, confirme la actualización de la contraseña, dando clic en "Aceptar".





  • Si la nueva contraseña cumple con la regla de complejidad, el sistema indicará que se ha realizado el cambio. De clic en "Cerrar".


Configuración de Cuenta

Una vez realizado el cambio de contraseña, se mostrará la pantalla “Bienvenido”; donde tendrán que completarse, como mínimo, los pasos que se indican como requeridos para poder iniciar operaciones:


Contrato de Servicios

Como primer requerimiento, será necesario firmar el Contrato de Prestación de Servicios de MYSuite, de lo contrario no podrás llevar a cabo la emisión de facturas electrónicas.

  • En la pantalla “Bienvenido”, ingrese a la opción Términos y Condiciones y lea detenidamente el contenido del contrato, antes de firmarlo.




  • Para el firmado, cargue los archivos correspondientes a su e.firma (antes FIEL):
  1. En el primer campo, adjunte el archivo *.CER (dé clic en “Examinar” para seleccionarlo).
  2. En el segundo campo, adjunte el archivo *.KEY (dé clic en “Examinar” para seleccionarlo).
  3. En el tercer campo, capture la “Contraseña de la Clave privada" que corresponde a su “e.firma”.




  1. Una vez cargados los archivos y registrada la contraseña, dé clic en la opción "Firmar".



*** Al concluir el proceso, el sistema enviará un mensaje informando acerca de la firma correcta del documento. Si dicho mensaje no aparece o el sistema emite un mensaje de rechazo, deberá verificar que los archivos que adjuntó ciertamente corresponden a su “e.firma” (antes FIEL) y que la contraseña ingresada es correcta.
  1. Si la firma fue exitosa, dé clic en el botón "Salir".


Certificado de Sello Digital

Para emitir los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, a través de nuestra aplicación, es indispensable tramitar un Certificado de Sello Digital (CSD).

Este CSD consta de dos archivos (con extensión *.CER*.KEY) y una contraseña de clave privada; mismos que deberá validar en el sistema.

  • En la pantalla “Bienvenido”, dé clic en la opción Certificado de Sello Digital.
  • Una vez seleccionada la opción, siga los siguientes pasos:
  1. Dé clic en el botón "Examinar" del primer campo y seleccione su archivo *.CER.
  2. Dé clic en el botón "Examinar" del segundo campo y seleccione su archivo *.KEY
  3. Capture la "Contraseña de la Clave Privada" de su CSD.
  4. Dé clic en el botón "Aceptar" para validar los datos.


  • Si el certificado se valida de forma satisfactoria, se mostrará la notificación de éxito:


*** Dé clic en “Aceptar” para continuar con el siguiente paso de la configuración.

  • Por el contrario, si el CSD no se cargó de forma correcta, aparecerá el siguiente mensaje:


*** En este caso, deberá dar clic en la notificación (botón “Salir”) y volver a adjuntar los archivos y su contraseña (antes verifique que los archivos que esté seleccionando sean los correctos).

Datos Fiscales

La captura de los datos fiscales (pertenecientes a la persona física o moral) es necesaria, ya que los mismos se incluirán en el contrato y en los documentos (CFDI) que emita.

Es importante que el domicilio Y el régimen fiscal, se registren con la información proporcionada al SAT (al momento de su alta ante el RFC o bien, en alguna actualización posterior).

  • Dé clic en el apartado “Datos Fiscales” en la pantalla “Bienvenido”. El sistema mostrará su RFC y Razón Social (precargados); en cuyo caso, de requerirlo, podrá corregir su Nombre o Razón Social:





  • En la sección “Domicilio Fiscal”, capture los datos del domicilio que tenga registrado ante el SAT; los campos marcados con asteriscos (*) son obligatorios:




  • En la sección “Regímenes Fiscales” encontraras la lista desplegable llamada “Disponibles” ahí visualizaras únicamente los regímenes fiscales correspondientes al tipo de persona que seas (Persona físico o moral).

En la columna Favoritos podrás asignar alguno de estos regímenes como favorito para que en el formulario de facturación solo visualices aquellos que tienen dicha marca.




  • En la siguiente sección “Datos Adicionales”, capture la información que se solicita (esta información es opcional).


  • Una vez capturada dicha información, dé clic en el botón “Aceptar”.
  • Cuando se terminen de configurar los elementos de carácter obligatorios (Símbolos en rojo), el sistema le permitirá acceder a la cuenta para poder generar los CFDI.




Series y Folios


En CFDI, debe entenderse que las Series y Folios son la referencia de la numeración de los documentos; por lo que las Series y Folios que se asignen a los documentos no tienen ninguna repercusión fiscal más allá de asignarle un número consecutivo de control al documento.

Si la cuenta marca que las series y los folios se han agotado, deberá realizar los pasos abajo mencionados.

  • En la pantalla de Inicio dé clic en la opción Series y Folios, el sistema mostrará las series y folios asignados de manera automática en la cuenta, y le permitirá generar un nuevo rango de series y folios.


  • Para crear el nuevo rango, dé clic en "Nuevo rango de Series y Folios..."


  • Le mostrará la siguiente pantalla en la cual debe indicar la serie (para un tipo de documento), el folio inicial y el folio final.
  • Una vez capturada la información, dé clic en el botón "Crear".


Es recomendable no utilizar rangos cortos para definir los folios de las series (por ejemplo: del 1 al 50); de lo contario tendrá que repetir este procedimiento de reasignación de series y folios cada vez que se agoten.




  • Una vez creada la serie, deberá asignarla dando clic en el botón “Asignar…”




Es posible asignar el rango a un tipo de documento en específico y a su vez, asociarlo a una sucursal.


  • Seleccionada la sucursal, el tipo de documento y el rango, dé clic en el botón “Aceptar” y quedará asignada la serie y folios que ha creado.




  • Una vez que asignó el nuevo rango de series y folios, podrá emitir documentos que utilicen dicha numeración. Si la razón por la cual está creando un nuevo rango es que se agotó una serie anteriormente creada, entonces deberá desasignar la serie y folio agotado:


  1. Ubique la serie agotada.
  2. Dé clic sobre la acción marcada como un tache de color rojo de esa serie agotada.
  3. Proceda a desasignarla.


  • Quedará solo el nuevo rango que creó para continuar con la emisión de sus comprobantes.







Sucursales


Toda cuenta en MYSuite tiene al menos una sucursal llamada FISCALDOM. 

* FISCALDOM hace referencia al domicilio fiscal de la empresa (todas las empresas tienen un domicilio fiscal).


No es necesario tener otra sucursal, pero es posible el uso de distintas sucursales las cuales pueden ser creadas por el usuario.


  • En la pantalla de Inicio, dé clic en la opción Sucursales.



  • El sistema le mostrará la pantalla de Sucursales.



  • Para crear una nueva sucursal dé clic en el botón


  • El sistema le mostrará la siguiente pantalla, en donde puede capturar los datos generales de la sucursal.

Cada sucursal en MYSuite tiene un conjunto de datos que lo definen, aunque a excepción del campo Nombre, todos los demás son opcionales, es recomendable ingresar la mayor cantidad de campos para que dicha sucursal se encuentre bien identificada.


Nota: El identificador de una sucursal es su nombre, que una vez creada no puede ser borrada ni modificada. 

El objetivo de esta restricción está dado por las funcionalidades que se asocian a la sucursal; ya que, si se llegara a cambiar el nombre, podría causar desorganización de la información.

Ya capturados los datos de la sucursal, dé clic en el botón Aceptar para crear la sucursal y el sistema le mostrará la siguiente pantalla con la sucursal ya creada:


Cuando desee dejar sin uso una sucursal, ingrese a los datos de la sucursal dando clic en el botón “Editar”, que se encuentra del lado izquierdo del nombre de la sucursal.


  • Desactive la casilla de verificación de la opción "Activa" y dé clic en el botón “Aceptar”.



  • Al desactivar la sucursal, se mantendrá la información histórica de la misma, pero la sucursal ya no podrá ser usada para la emisión de facturas.


Cargar Logotipo


El sistema le permite subir a la cuenta de facturación una imagen con su logotipo. Este se incluirá en el PDF del documento en la parte superior izquierda.

La imagen puede ser sustituida en cualquier momento por el usuario que administra la cuenta.

Aunque es opcional colocar un logotipo en la factura, es recomendable ya que da una imagen profesional a sus documentos. Si desea subir su logotipo o actualizar alguno ya existente, realice los siguientes pasos:

  • En la pantalla de Inicio, dé clic en la opción Logo.





  • Dé clic en el botón "Examinar" y seleccione el archivo con el logo en formato JPG, GIF, PNG, BMP, después presione el botón "Cargar a Vista Previa" y posteriormente dé clic en el botón "Establecer esta imagen como Logo".


Nota: El logotipo deberá ser en formato JPG, GIF, PNGBMP, con un tamaño de 200 pixeles de ancho por 200 pixeles de largo. Este tamaño es considerado base en la geometría del comprobante de MYSuite.

  •           Ya seleccionado el archivo dé clic en el botón que se indica, para visualizarlo




  • Para establecer definitivamente el logo, dé clic en el botón:



  • El sistema le mostrará la pantalla ya con el logo establecido:


* Si se cambia el logotipo de una cuenta que ya había emitido CFDI´s con otro logo, los nuevos comprobantes saldrán con el logotipo nuevo; al igual que, si se consultan documentos anteriores al cambio, estos también presentarán el nuevo logotipo.

** Si al momento de intentar subir el logotipo, este no aparece o no se carga correctamente, es posible que sea debido a que no se está cumpliendo con el formato y tamaño requerido.


Generar CFDI Versión 3.3


  • Para la emisión de comprobantes con la versión 3.3, dé clic en la opción “Facturar (CFDI versión 3.3)” que se encuentra en la SECCIÓN “Facturación”.



  • El sistema mostrará el formulario para la generación del CFDI versión 3.3 el cual contiene los elementos que se requieren llenar.
  1. Seleccionar el “Tipo de Comprobante”, considerando el efecto fiscal que tendrá el mismo: Factura, Nota de cargo, Recibo de honorarios, arrendamiento, donativos (I – Ingreso); Nota de Crédito (E – Egreso); Traslado, Carta Porte (T – Traslado).



  1. Una vez seleccionado el tipo de comprobante, iniciará con la captura de información dentro de la pestaña “Emisor”.


Nota: Los campos marcados en negritas y/o con (*) son obligatorios; de no llenarlos el sistema generará una notificación, la cual impedirá la emisión del comprobante.


Pestaña “Emisor”


En esta pestaña capturará los datos del emisor (persona o empresa que genera el comprobante).


Nota: Todos los campos del formulario que aparezcan habilitados para ingresar cantidades deberán llenarse manualmente, el sistema no generara cálculos en automático.


A continuación, observará los siguientes campos:




En esta sección se ingresa:

  1. RFC: Registro Federal de Contribuyentes del emisor del comprobante. 


  • En el caso de que el emisor sea una persona física, este campo debe contener una longitud de 13 posiciones.
  • En el caso de que el emisor sea una persona moral debe contener una longitud de 12 posiciones.
  • El RFC deberá capturarse en mayúsculas, sin espacios en blanco ni guiones medios.


  1. Razón Social:  Se podrá capturar el nombre, denominación o razón social del emisor del comprobante.


  1. Régimen Fiscal: Al dar clic en este campo, se desplegará un catálogo donde deberá seleccionar el Régimen Fiscal marcado como favorito al que pertenece el contribuyente emisor y si desactiva la casilla de “Mis regímenes frecuentes” visualizará el catálogo completo.




  1. Lugar de expedición: Deberá registrar el código postal del lugar de expedición del comprobante (domicilio de la matriz o de la sucursal). El mismo deberá estar incluido en el catálogo c_CodigoPostal proporcionado por el SAT:


  1. Sucursal: De contar con una sucursal, podrá seleccionar, con un clic, el recuadro que se encuentra del lado derecho de la palabra “Sucursal”. A continuación, visualizará una lista desplegable donde podrá elegir la sucursal previamente creada.




  1. Domicilio Fiscal (Opcional): De manera opcional, aunque ya no es una información que forma parte de la factura, podrá ingresar el domicilio de la persona o empresa que emitirá el comprobante. Para ello, seleccione el recuadro que aparece a la izquierda de la palabra “Domicilio Fiscal (Opcional)” y se mostrarán los campos para ingresar los datos correspondientes. (Esta opción permite reflejar el domicilio del emisor, únicamente, en el PDF de la factura).







Pestaña “Receptor”


Una vez capturada la pestaña del emisor deberá continuar con el llenado de la Pestaña Receptor, en donde se capturan los campos con los datos del receptor (persona o empresa a la cual se emitirá el comprobante).




Nota: A partir de este punto observará el ícono de una “LUPA”, la cual indica que en dicho campo existe un autocompletamiento. El autocompletamiento funciona al haber capturado como mínimo 3 caracteres y enseguida, aparecerá una lista desplegable con las sugerencias existentes, que coincidan con los caracteres capturados inicialmente. 


  1. RFC: Se debe capturar la Clave del Registro Federal de Contribuyentes del Receptor del comprobante, dicho dato debe estar en la lista de l_RFC inscritos no cancelados en el SAT; siempre y cuando sea diferente del RFC genérico. 
  • En el caso de que el receptor sea una persona física, este campo debe contener una longitud de 13 posiciones.
  • En el caso de que el receptor sea una persona moral debe contener una longitud de 12 posiciones.
  • El RFC deberá capturarse en mayúsculas, sin espacios en blanco ni guiones intermedios.
  • En caso de facturar a un extranjero, deberá utilizar el RFC XEXX010101000 y considerar además, el llenado del campo “Residencia Fiscal” de manera obligatoria y de “NumRegIdTrib” si cuenta con este.
  • Para emitir CFDI´s al público en general, deberá registrar el RFC XAXX010101000.
  1. Razón Social:  En este campo se registrará el nombre o razón social del receptor del comprobante.




  1. Uso de CFDI: Corresponde al uso que le dará al comprobante fiscal el Receptor. La clave que solicite el receptor (persona física o moral) que sea registrada en este campo, deberá corresponder con una de las indicadas en el catálogo c_UsoCFDI, proporcionado por el SAT.


  1. Correo: Capture la dirección de correo electrónico del receptor para que, al generarse el comprobante fiscal, pueda llegarle en automático una copia de este.
  2. NumRegIdTrib: Se captura el número de registro de identificación tributaria del receptor, cuando este sea residente en el extranjero, dicho campo se ocultará al no usar el RFC genérico (XEXX10101000).
  • Este campo se vuelve obligatorio cuando se realice un comprobante con complemento de comercio exterior.
  • Se conforma desde 1 hasta 40 caracteres.
  • Su registro depende del campo Residencia Fiscal y viceversa.
  1. Residencia Fiscal: Cuando el receptor del comprobante sea un residente en el extranjero, debe registrarse la clave del país de residencia. Este campo es obligatorio cuando el RFC del receptor es el genérico para extranjero XEXX010101000 y se incluya el complemento de comercio exterior (Podrá seleccionarse el país desde el catálogo desplegable), al no usar el RFC genérico (XEXX10101000) este campo se ocultará.



  1. Domicilio Fiscal (Opcional): De manera opcional, aunque ya no es una información que forma parte de la factura, en este apartado puede capturarse el domicilio de la persona o empresa al que se le emitirá el comprobante. Para ello, seleccione el recuadro que aparece del lado izquierdo de la palabra “Domicilio Fiscal (Opcional)” y se mostrarán los campos para ingresar los datos correspondientes. (Esta opción permite reflejar el domicilio receptor, únicamente, en el PDF de la factura).


  1. Guardar Receptor: El botón solo guardará la información del receptor para su próximo uso.


Pestaña “Conceptos”


En esta pestaña del formulario podrá capturar los conceptos que conforman el CFDI. Para realizar este procedimiento, dé clic en el botón "Adicionar Concepto".



Posteriormente se desplegará el menú donde se encontrarán los campos para describir el concepto:



  1. Descripción: Se captura la información de la descripción detallada del concepto que se adiciona en el comprobante. (No olvide utilizar la función del autocompletamiento).
  2. Clave Prod/Serv: Deberá capturar la clave que permita clasificar los conceptos del comprobante como productos o servicios, con base en el catálogo c_ClaveProdServ publicado en el Portal del SAT.

* En caso de que la clave de algún producto o servicio no se encuentre en dicho catálogo (c_ClaveProdServ), se debe registrar la clave que más se aproxime al concepto agregado y solo en caso de no encontrar ninguna clasificación, podrá utilizar la clave 01010101 (No existe en el catálogo).


  1. U.M (Unidad de Medida): Capturar la unidad de medida para la cantidad expresada en el concepto (Ej. Piezas, servicios, litros, kilos, metros, etc.).
  2. Cantidad: Registre el número de bienes o servicios, definido por el concepto (en valor numérico).
  3. Valor Unitario: En este campo se debe registrar el valor o precio unitario del bien o servicio por cada concepto, el cual puede contener de cero hasta seis decimales.

Si el tipo de comprobante es de Ingreso, Egreso o Nómina este valor debe ser mayor a cero; si es de Traslado puede ser mayor o igual a cero y si es de Pago debe ser igual a cero. 

  1. Descuento: Puede capturarse el importe de los descuentos aplicables a cada concepto. Este campo debe contener la misma cantidad de decimales que tenga registrados el Importe del concepto y debe ser menor o igual al campo Importe. 

No se permiten valores negativos, los descuentos no se deben registrar de manera global, se registran por cada uno de los conceptos contenidos dentro del comprobante.

  1. Clave de Unidad: En este campo se debe registrar la clave de unidad de medida del catálogo c_ClaveUnidad, publicado en el Portal del SAT, que aplica para la cantidad expresada en cada concepto; misma que debe corresponder con la descripción del concepto. 
  2. No. En Catálogo Interno: En este campo puede registrarse el número de parte, identificador del producto o del servicio, la clave de producto o servicio, SKU (número de referencia) o equivalente; propia de la operación del contribuyente emisor del comprobante fiscal descrito en el presente concepto.

* En el caso de las facturas globales, emitidas por operaciones realizadas con el público en general, este dato es requerido para registrar el número de folio del comprobante simplificado o ticket que ampare cada operación que se incluya.

  1. Importe: Se registra el importe total de los bienes o servicios de cada concepto. Debe ser equivalente al resultado de multiplicar la cantidad por el valor unitario expresado en el concepto y es calculado por el sistema que genera el comprobante, considerando los redondeos que tenga registrado este campo en el estándar técnico del Anexo 20. No se permiten valores negativos. 
  2. Importe – Descuento: Este campo corresponde al resultado de restar, al Importe del concepto, el descuento que se haya aplicado y es calculado de manera automática por el sistema de facturación.

En esta propia pestaña de conceptos, una vez que se capture la información detallada anteriormente, se visualizarán tres módulos adicionales (en la parte inferior del formulario):

  • Impuestos.
  • Partes.
  • Otros datos.


Módulo “Impuestos”


En este módulo, se registrará la información de todos los impuestos que apliquen al concepto. En caso de requerir agregar IVA del 16%, solo deberá seleccionar el recuadro que especifica “Agregar impuesto con IVA 16%”, Retención de IVA (2/3 partes), Retención ISR (10%) y en automático se registrarán dichos impuestos de así requerirlo.


Importante: si se aplica un impuesto especial (IEPS) que cause IVA, la opción de “Agregar impuesto con IVA 16%” no deberá activarse; debido a que la base que en automático se registra para el cálculo del IVA no tomaría en cuenta el importe del IEPS capturado.




Para capturar cualquier otro impuesto federal que aplique al concepto; considere lo siguiente:




  1. Tipo: Deberá elegir una de las dos opciones (Traslados o Retención), dando clic en la lista desplegable que contiene este campo. 
  2. Base: Es el valor del monto para el cálculo del impuesto que se traslada o retiene (puede contener hasta seis decimales y debe ser mayor que cero).

* Puede ser el propio valor del campo “Importe” o el valor del campo “Importe – Descuento” del concepto (en caso de que se haya aplicado algún descuento al mismo); o bien, otro valor diferente (como en el caso, por ejemplo, de que se aplique un IEPS que cause IVA).

  1. Impuesto: Se selecciona la clave del tipo de impuesto (IVA, ISR, IEPS) aplicable al concepto. 
  2. Tipo de Factor: Se debe seleccionar, de la lista desplegable que se muestra, el tipo de factor que se aplica a la base del impuesto (Tasa, Cuota o Exento).
  3. Tasa o Cuota: Se capturará el valor de la tasa o cuota del impuesto que se traslada o retiene. Es requerido cuando el campo TipoFactor corresponda a Tasa o Cuota. Los distintos valores para las tasas o cuotas se encuentran incluidos en el catálogo c_TasaOCuota publicado en el Portal del SAT. 

* Debe tener presente que este dato no se expresa en porcentaje, sino en índice. Por ejemplo:

- Si requiere registrar un traslado de IVA del 16%, deberá capturarlo como 0.160000; y en el caso de un traslado de IVA del 8%, deberá capturarlo como 0.080000.

- También así, en el caso de una retención de las dos terceras partes del IVA, deberá registrar 0.106667; y de la retención de IVA del 4%, deberá anotar 0.040000).

  1. Importe: Se registrará el importe del impuesto trasladado o retención que aplica a cada concepto. No se permiten valores negativos. Este campo es requerido cuando en el campo TipoFactor se haya registrado como Tasa o Cuota y es calculado de manera automática por el sistema generador del comprobante. 
  2. Acciones: En este apartado deberá dar clic en el icono de más (+) para agregar la información relativa al impuesto que se haya capturado. En caso de requerir corregir o eliminar dicho impuesto, deberá dar clic en el botón marcado con el signo de menos (–).


Módulo “Partes”


En este módulo se capturarán las partes o componentes que integran la totalidad del concepto expresado en el comprobante.



 

  1. Clave Prod/Serv: Capturar la clave del producto o del servicio descrito en esta sección. Para ello, se utilizan las mismas claves de los diversos productos o servicios, que se encuentran incluidas en el catálogo c_ClaveProdServ publicado por el SAT.

* En caso de que la clave de algún producto o servicio no se encuentre en dicho catálogo (c_ClaveProdServ), se debe registrar la clave que más se aproxime al concepto agregado y solo en caso de no encontrar ninguna clasificación, podrá utilizar la clave 01010101 (No existe en el catálogo).

  1. Descripción: se coloca la descripción del bien o servicio correspondiente a la parte que se registre.
  2. Unidad: Es la unidad de medida del bien o servicio propio de la operación del emisor, para la cantidad expresada correspondiente a la parte. 
  3. Cantidad: Es la cantidad de bienes o servicios correspondiente a la parte que se incluye. 
  4. Valor unitario: Es el valor o precio unitario del bien o servicio incluido como parte; el cual debe ser mayor que cero.


  1. Importe: Es el importe total del bien o servicio incluido como parte. Es equivalente al resultado de multiplicar la cantidad por el valor unitario expresado. (No se permiten valores negativos).
  2. Identificación: Puede registrarse el número de serie, número de parte del bien, identificador del producto o del servicio descrito en esta sección “Parte” o se pueden utilizar claves del estándar GTIN (Número de artículo de comercio global). Este campo se conforma desde 1 hasta 100 caracteres alfanuméricos. 
  3. Información Aduanera: Se captura la información aduanera correspondiente a cada parte. (Solamente, cuando se trate de ventas de primera mano de mercancías importadas). 

** Para que la información registrada hasta este punto se adicione al comprobante, deberá dar clic en el botón “Adicionar Parte”. Posteriormente, podrá visualizarla al final de esta sección.



  1. Acciones: En este apartado se podrá eliminar/quitar la información que se haya adicionado.


Módulo “Otros datos” (del concepto)


En este módulo podrá capturar, de requerirlo, información adicional del concepto; como la Información Aduanera, la Cuenta Predial y la descripción ampliada:


Información Aduanera: Capturar la información aduanera correspondiente al concepto (cuando se trate de ventas de primera mano de mercancías importadas). Se registra el Número de pedimento de la importación del bien, considerando la estructura indicada por el SAT:

  • Últimos 2 dígitos del año de validación seguidos por dos espacios, 2 dígitos de la aduana de despacho seguidos por dos espacios, 4 dígitos del número de la patente seguidos por dos espacios, 1 dígito que corresponde al último dígito del año en curso, salvo que se trate de un pedimento consolidado, iniciado en el año inmediato anterior o del pedimento original de una rectificación, seguido de 6 dígitos de la numeración progresiva por aduana.

*** En caso de requerir anotar más de un número de pedimento para un mismo concepto, podrá capturarlos separándolos por coma (,).


Cuenta Predial: En este campo se puede expresar el número de cuenta predial con el que fue registrado el inmueble en el sistema catastral de la entidad federativa de que se trate o bien, los datos de identificación del certificado de participación inmobiliaria no amortizable (tratándose de arrendamiento). 

Descripción Ampliada: Podrá utilizar este campo cuando requiera capturar información adicional respecto al concepto. (Debe considerar que pueden agregarse hasta 24 líneas en forma de lista y que cada línea tiene un límite de 1500 caracteres).

*** Para culminar la adición del concepto, dé clic en el botón “Aceptar”. 



A continuación, el sistema lo guiará nuevamente al apartado donde se adicionan los conceptos:

  • En caso de requerir adicionar otro concepto, repita el procedimiento desde la sección “Pestaña Conceptos”.


  • Por el contrario, si no requiere adicionar ningún otro concepto en su comprobante, diríjase directamente a la sección de “Totales”.


Totales

En esta sección podrá visualizar, precargado, el resumen de los montos del comprobante, (calculados de manera automática, a partir de los datos registrados en o los conceptos).




  1. Total: Es el Monto total de la ecuación aritmética: SubTotal - el resumen de los Descuentos aplicados + el Total de los impuestos federales trasladados - el Total de los impuestos federales retenidos.

*** Importante: Debe tener en cuenta que, si al comprobante si adiciona algún traslado o retención de impuestos locales, el monto total del comprobante se verá afectado debido a que para el cálculo se considerará además la información que, en su caso, se registre en la pestaña “Complemento Impuestos Locales” que se describe más adelante.

  1. SubTotal: Es la suma de los importes de los conceptos antes de descuentos e impuestos. 
  2. Impuestos Trasladados: Es el total de los impuestos trasladados que se desprenden de los conceptos contenidos en el comprobante fiscal, el cual debe ser igual a la suma de los importes registrados en la sección Traslados. (Es requerido cuando en los conceptos se registren impuestos trasladados y debe tener hasta la cantidad de decimales que soporte la moneda). 
  3. Moneda: Se registra la clave de la moneda utilizada para expresar los montos, cuando se usa moneda nacional se registra MXN. (Las distintas claves de moneda se encuentran incluidas en el catálogo c_Moneda, publicado por el SAT).



  1. Descuento: Es el importe total de los descuentos aplicados antes de impuestos. (Se registra cuando existan conceptos con descuento).
  2. Impuestos Retenidos: Es el total de los impuestos retenidos que se desprenden de los conceptos contenidos en el comprobante fiscal, el cual debe ser igual a la suma de los importes registrados en la sección Retenciones. (Es requerido cuando en los conceptos se registren impuestos retenidos y debe tener hasta la cantidad de decimales que soporte la moneda).
  3. Tipo de cambio: Registrar el tipo de cambio conforme a la moneda capturada en el comprobante. Este campo se vuelve obligatorio cuando la clave de moneda es distinta de MXN (Pesos Mexicanos) y a la clave XXX (Los códigos asignados para las transacciones en que intervenga ninguna moneda).

* Cuando es moneda nacional (MXN), se sugiere no registrar ninguna información en este campo; pero si, en su caso, requiere anotarlo, tenga en cuenta que únicamente se permite captura valor 1 (sin decimales). 








*** Para continuar con el llenado del comprobante, irá a la pestaña “Otros datos”.


Pestaña “Otros datos”


En esta pestaña se capturará la siguiente información: 



  1. Método de Pago: Seleccionar el método de pago que corresponda (Pago en una sola exhibición – PUE o Pago en Parcialidades o Diferido – PPD) de la lista desplegable contenida en este campo; misma que corresponde a las claves incluidas en el catálogo c_MetodoPago, publicado por el SAT.
  2. Forma de pago: Seleccionar la forma en que se realiza el pago de la adquisición de los bienes o de la prestación de los servicios amparados en el comprobante; las cuales se corresponden con las formas incluidas por el SAT en el catálogo c_FormaPago.


* En caso de haber registrado “Pago en Parcialidades o Diferido” en el método de pago, la forma de pago del comprobante deberá ser “Por definir”.


  1. Condiciones de Pago: Puede capturar las condiciones comerciales para el pago del comprobante fiscal, cuando existan éstas y cuando el tipo de comprobante sea I (Ingreso) o E (Egreso). En este campo se podrán registrar de 1 hasta 1000 caracteres.
  2. Notas de Cabecera: En este campo podrá registrar información adicional relacionada con el comprobante; misma que se verá reflejada en la representación gráfica (PDF). Puede ingresar hasta 24 renglones, de 1500 caracteres (contando espacios, puntos y comas) cada uno.
  3. Notas de Pie: En este otro campo podrá capturar cualquier otra información adicional, relacionada con el comprobante; la cual también se verá reflejada en la representación gráfica (PDF) del mismo. (Puede registrar 'n' renglones, de 1500 caracteres cada uno).
  4. Cambiar Fecha de emisión: En esta opción podrá cambiar, si lo desea, la fecha y hora de generación del comprobante. Puede asignarla hasta 72 horas antes; sin embargo, le sugerimos dejar un margen prudencial de CINCO minutos menos de las 72 horas para garantizar que no exceda el intervalo de tiempo máximo permitido entre la fecha de emisión y la de timbrado. (Recuerde que la fecha que capture será la que aparecerá como fecha de emisión en el comprobante).


Módulo “CFDI Relacionados”


En caso de que el CFDI que se esté emitiendo, tenga relación con uno o más comprobantes emitidos previamente, deberá activar la opción “CFDI Relacionados” y registrar la siguiente información:



  1. Tipo de Relación: Seleccionar de la lista desplegable (correspondiente al catálogo c_TipoRelacion del SAT) el tipo de relación existente entre el o los CFDI´s relacionados.





  1. Listado Folios Fiscales: Registrar el o los folios fiscales (UUID) de los CFDI anteriormente emitidos, que guarden relación con el comprobante que esté generando.

En caso de requerir anotar más de uno folio fiscal, regístrelos separándolos por coma (,). 


Pestaña “Complemento Impuestos Locales”


En esta pestaña se podrán capturar los impuestos locales que se necesiten incluir en el CFDI, capturando la información de la siguiente manera:


  • Active con un clic la opción “Utilizar Complemento para Impuestos Locales”. 


*** Puede hacer uso de ambos módulos, si es que lo requiere.


Una vez activada dicha opción, se mostrarán los módulos “Retenciones Locales” y “Traslados Locales”.



  • Para la captura de la información, tenga en cuenta lo detallado a continuación:


* Si necesita adicionar otra retención local, repita lo referido en los numerales del 3 al 6.


  1. Total Retenciones: Indicar la suma total de las retenciones locales aplicadas.
  2. Total Traslados: Anotar la suma total de los traslados locales aplicados.
  3. Adicionar Impuesto Retenido: Dar clic en este botón para adicionar el detalle del impuesto retenido que deba registrar.
  4. Descripción Impuesto: Colocar la descripción del impuesto local retenido en cuestión. (Al registrar este campo, los campos “Tasa” e “Importe” se vuelven obligatorios).
  5. Tasa: Deberá colocar la Tasa correspondiente al impuesto retenido especificado.
  6. Importe: Indicar el importe del mismo.


Impuesto Local Trasladado:


* Si necesita adicionar otro traslado local, repita lo referido en los numerales del 7 al 10.


  1. Adicionar Impuesto Trasladado: Dar clic en este botón para adicionar el detalle del impuesto trasladado que deba registrar.
  2. Descripción Impuesto: Colocar la descripción del impuesto local trasladado en cuestión. (Al registrar este campo, los campos “Tasa” e “Importe” se vuelven obligatorios).
  3. Tasa: Deberá colocar la Tasa correspondiente al impuesto trasladado que se especificó.
  4. Importe: Indicar el importe del impuesto registrado.


*** Importante: Debe tener en cuenta que, al adicionar un traslado o retención de impuestos locales, el monto total del comprobante (comentado en la sección de “Totales” de la pestaña “Conceptos”) se modificará; debido a que los importes de los traslados o retenciones locales deben considerarse para efectuar el cálculo final; mismo que, en este caso, se realizaría de la siguiente manera:

Total = SubTotal - el resumen de los Descuentos aplicados + el Total de los impuestos federales trasladados - el Total de los impuestos federales retenidos + el Total de los impuestos locales trasladados - el Total de los impuestos locales retenidos.


Una vez concluido el llenado la información, deberá seguir los siguientes pasos para generar el comprobante:


  • Vista Previa: Al dar clic en este botón, podrá visualizar cómo quedará el comprobante y cerciorarse, antes de emitirlo, de que los datos sean correctos.


*** Nota: De identificarse que algún dato del comprobante es incorrecto, deberá cerrar la vista previa y remitirse a la pestaña “Conceptos” y dar clic en el ícono de la letra “E” para editar el concepto y corregir la información.





  • Generar CFDI: Al dar clic sobre este botón el sistema le solicitará confirmación para generar el CFDI.




  • Si está de acuerdo, dé clic en “Generar” para culminar la emisión del comprobante.




Proceso de Cancelación


El sistema permite cancelar un documento desde la cuenta de MYSuite, dicho documento será cancelado ante el SAT y su estatus lo observará en la página de MYSuite.


Cabe aclarar que, para poder cancelar un documento de manera correcta, este primero deberá estar registrado en el SAT antes de querer cancelarlo; por lo que, es recomendable que no se intente cancelar un documento que acaba de emitirlo recientemente.


  • Diríjase a la pantalla de inicio, sección Consultas y seleccione la opción Comprobantes Emitidos.




  • El sistema le mostrará la siguiente pantalla, en donde se muestran de forma predeterminada los últimos 25 Comprobantes generados en la cuenta.



  • Deberá seleccionar el documento o los documentos que desea cancelar.


Es importante validar que solo se seleccionen aquellos documentos que desea cancelar. Cada comprobante cuenta con una casilla de selección del lado izquierdo de la pantalla, deberá activarla dando un clic. 


Una vez seleccionado el documento que desea cancelar, presione el botón “Cancelar CFDI´s”, tal como se aprecia en la siguiente imagen:


Enseguida visualizaras la pantalla de “Confirmación de Cancelación de Documentos”, en esta casilla debes capturar la palabra CANCELAR para poder dar clic en el botón “Continuar”.


Deberás obtener el EstatusUUID 201.



Por último, darás clic en el botón “Cerrar”, ten en cuenta que el documento que enviaste a cancelar permanecerá VIGENTE hasta que su estado cambie y así se complete el proceso de cancelación.




Los documentos cancelados en el listado de los documentos emitidos, se mostrará de color salmon.



La cancelación no consume ningún folio del paquete contratado y tampoco es posible reutilizar el mismo folio fiscal, excepto el folio interno.


Contraseña


Esta sección lo ayuda con problemas de acceso a la cuenta como: usuario bloqueado u olvido de datos de acceso.


Cambio de Contraseña


El sistema permite cambiar la contraseña de la cuenta en cualquier momento. Se recomienda cambiar la contraseña de manera frecuente, si ocupa distintos equipos de cómputo o el equipo en cuestión es utilizado por varias personas.


Para realizar el cambio de contraseña en la cuenta realice lo siguiente:


  • En la pantalla de Inicio, modulo Usuarios dará clic en la opción Cambio de Contraseña.




El sistema muestra una pantalla que contiene las Reglas de complejidad de contraseñas, así como los campos a capturar para realizar dicho cambio.


  • Capture en el campo Contraseña Actual, la contraseña que maneja actualmente para su cuenta de usuario.
  • Ingrese la contraseña nueva en el campo Contraseña Nueva, e ingrese nuevamente la contraseña nueva en el campo “Repita su Nueva Contraseña”. 
  • Dé clic en el botón Cambiar Contraseña y el sistema le solicitara confirmar la acción.





  • Una vez confirmada la acción el sistema le confirmara el cambio de la contraseña con la siguiente notificación.



*** Ejemplos de contraseñas validas: My$uitE.123 o Minombre.456


Nota: La nueva contraseña capturada, no le será enviada por correo electrónico, es necesario la recuerde para poder ingresar posteriormente al sistema.


Consulta de comprobantes


Esta sección lo ayudará a ubicar un documento en su cuenta, mostrar mediante un filtro documentos emitidos con anterioridad, exportar a Excel un listado de los documentos emitidos y descargar o enviar archivos PDF y XML; por lo que deberá seleccionar la acción que requiera realizar:


  • Consultar documento emitido.
  • Descargar archivos PDF y XML.
  • Envió de documentos (archivos PDF y XML).
  • Redistribuir documentos.
  • Descargar XML sin adenda.
  • Exportar a Excel una lista de los comprobantes emitidos.



Consultar comprobantes emitidos


Para consultar las facturas (comprobantes) que ha emitido, diríjase a la pantalla “Inicio” en la sección “Consultas”, seleccione la opción Comprobantes Emitidos.





El sistema le mostrará la siguiente pantalla, en donde le muestra de forma predeterminada las últimas 30 facturas generadas en la cuenta.



En caso de que la factura que requiere consultar no se encuentre en pantalla, seleccione la opción del “Filtro rápido” el cual te ayuda a buscar por año y mes de expedición.


En caso de requerir una búsqueda mas precisa debes activar el “Filtro Avanzado”.



En pantalla se muestran los distintos criterios de búsqueda con los cuales podrá localizar la factura.


  • Seleccione el filtro a utilizar y capture el valor deseado.



  • Después de haber seleccionado los parámetros deseados, da clic en el botón “Aplicar Filtro Avanzado”. La plataforma mostrará la pantalla con los resultados de la búsqueda:




Con los resultados obtenidos, puede llevar a cabo las siguientes acciones para las facturas:

  • Obtener el archivo PDF y/o el archivo XML
  • Solicitar el acuse del SAT
  • Enviar el comprobante a uno o varios correos electrónicos distintos a los almacenados en los datos fiscales del emisor y receptor; o volver a distribuirlo a los correos electrónicos almacenados.


Consultar Comprobantes Recibidos

Para consultar los Comprobantes que ha recibido, en la pantalla de inicio en la sección Consultas, seleccione la opción “Comprobantes Recibidos”.




  • El sistema le mostrará la siguiente pantalla, donde de forma predeterminada enlistará los últimos 25 Comprobantes Recibidos en la cuenta.


  • En caso de que el Comprobante que requiera consultar no se encuentre en pantalla, seleccione la opción de Filtro Avanzado.






  • En pantalla se muestran los distintos criterios de búsqueda con los cuales podrá localizar el Comprobante.
  • Seleccione el filtro a utilizar y capture el valor deseado.







  • Después de haber seleccionado los parámetros deseados da clic en el botón “Aplicar Filtro Avanzado”. La plataforma mostrará la pantalla con los resultados de la búsqueda.




Con los resultados obtenidos, puede llevar a cabo las siguientes acciones para los Comprobantes:


  • Obtener el archivo PDF y/o el archivo XML
  • Enviar el Comprobante a uno o varios correos electrónicos distintos a los almacenados en los datos fiscales del emisor y receptor.


Configurar Usuario


Puede crear más usuarios en la cuenta, independientes de su usuario principal (administrador) y asignarles permisos de administración, facturación, nómina o solo consulta; dependiendo de lo que requiera; para lo cual deberá seleccionar un tema:


  • Crear un usuario y su contraseña
  • Modificar permisos a un usuario
  • Activar funciones de nómina para un usuario


Crear un usuario y su contraseña


En su cuenta de MYSuite puede crear varios usuarios y otorgarles permisos diferentes para la emisión de documentos.


Es importante mencionar que, una vez creado un usuario este no se puede eliminar, debido a que tiene un historial de emisión de facturas que debe ser resguardado para que usted realice posteriores consultas si fuera necesario.


  • En pantalla de Inicio dé clic en la opción "Usuarios" de la sección “Administración”.




En esta opción puede crear usuarios nuevos, así como administrar los usuarios ya existentes.


  • Para crear un nuevo usuario dé clic en el botón "Crear nuevo Usuario".
  • Se mostrará una ventana en donde podrá capturará los datos generales del nuevo usuario.

* Los campos que cuentan con un asterisco (*), son requeridos de forma obligatoria.

  • Cabe resaltar que al correo electrónico que se coloque en el campo "Email", se enviaran los datos de acceso para el nuevo usuario creado.
  • El sistema permite asignar las funciones de facturación, nómina o ambas, por lo tanto, deberá seleccionar las funciones que considere aplicables al usuario que está creando.
  • Ya capturados los datos generales, dé clic en el botón "Aceptar".




  • Se mostrará el módulo de “Usuarios” en donde podrá modificar los permisos del usuario, en la tabla “Derechos”.
  • Para modificar los permisos debe de activar o desactivar el checkbox de cada uno de los permisos.



  • Ya modificados los permisos y datos generales dé clic en el botón "Guardar Configuración del Usuario" para guardar todos los cambios realizados.


  • En este proceso, es enviado un correo a la cuenta de correo electrónico de este nuevo usuario, con los datos de acceso (usuario y contraseña) que se han creado.


  • Deberá ingresar a la cuenta con los nuevos datos enviados, el nuevo usuario contará con los permisos y las funciones asignadas durante su creación, tal como se muestra en la imagen.


Modificar permisos a un usuario


Puede otorgar permisos diferentes para la emisión de Facturación o Nómina para cada usuario en la cuenta. También tiene la opción de inhabilitar algún usuario que ya no desee que utilice su cuenta.


Es importante mencionar que no puede eliminar un usuario debido a que tiene un historial de emisión de facturas que debe ser resguardado para que usted realice posteriores consultas si fuera necesario.


  • En la pantalla de Inicio, dé clic en la opción “Administración de Usuarios” de la sección Administración.



Nota: Solo los usuarios con permisos para administrar la cuenta podrán realizar cambios en los permisos de los usuarios restantes.


Si desea modificar los permisos de los usuarios con privilegios para administrar usuarios, deberá crear un nuevo usuario y asignarle los permisos para administrar la cuenta y desde este nuevo usuario podrá modificar dichos permisos.


  • Seleccione el usuario al cual desea modificar los permisos.


  • Una vez que seleccionó el usuario al cual desea modificar los permisos o los dato, seleccione los permisos que desea se apliquen al usuario seleccionado.


  • Cada derecho cuenta con la opción de “Denegado” u “Otorgado” dependiendo de lo que requiera que realice el usuario seleccionado, deberá dar clic en las casillas correspondientes para habilitar o desactivar dichos derechos.


  • Es importante que previamente determine que privilegios tendrá cada usuario de ello dependerá la elección o suspensión de derechos.




En esta pantalla también podrá modificar datos referentes al correo electrónico del usuario, así como el acceso a sucursales de la cuenta.


  • Una vez seleccionadas las opciones deberá dar clic en el botón “Guardar Configuración del Usuario” Los permisos o datos aplicaran una vez que el usuario se firme nuevamente a la cuenta.


Para asignar un usuario interno a una sucursal, primero ambos elementos deben estar creados (el usuario y la sucursal). Posteriormente, el usuario administrador (Usuario con permiso para esta actividad) deberá ingresar a “Inicio”, “Administración de Usuarios” y seleccionar el usuario en cuestión:



  • Seguidamente, ir al apartado “Asignación de negocio” y ahí seleccionar la sucursal en la que interactuará el usuario anteriormente seleccionado.




Nota: A partir de este cambio, el usuario solo tendrá visibilidad para la sucursal seleccionada, si se selecciona “Todos”, el usuario podrá ver las facturas emitidas desde todas las sucursales de la cuenta.


¿Cómo afecta este cambio en cuando a la generación de CFDI's?


Cuando a un usuario se le ha asociado una sucursal, todas las facturas que él genere desde la interface de MYSuite, se tomarán como generadas desde esa sucursal. 


De esta forma, se garantiza que todas las facturas generadas por dicho usuario puedan ser visualizadas por él mismo.


Cuando a un usuario le asocian todas las sucursales (selección “Todas”), implica que cuando éste vaya a realizar una factura desde la interface web de MYSuite, deberá seleccionar la sucursal desde la que desea facturar. De no seleccionar una sucursal, el comprobante será emitido desde el domicilio fiscal (FISCALDOM). 


Esta práctica puede resultar algo incómoda y generar errores del operador, al momento de la clasificación; por lo que aconsejamos tener contemplado el nivel de privilegios de cada usuario asignado a cada sucursal; ya que, de estar asociado a alguna sucursal de forma específica, no podrá visualizar los comprobantes de las demás sucursales.





Soporte Técnico

¿Cómo levantar un Caso de Soporte Técnico?

  • Al ingresar a su cuenta dé clic en la opción “Atención a Clientes” que aparece en la parte superior:



  • Le aparecerá el siguiente formulario, donde capturará la información que se solicita: 


  • RFC: colocar el RFC de la cuenta con la que factura con nosotros. 
  • Razón Social: correspondiente al RFC que capturó en el campo anterior.
  • Correo: anotar el correo electrónico de la persona que esté generando el caso. 
  • Teléfono: capturar el teléfono de la persona que esté generando el caso, al cual le podamos contactar de ser necesario.
  • Llamar a: registrar el nombre de la persona que esté levantando el caso o que presente la duda para poder dirigirnos a ella.
  • Descripción: escribir brevemente la duda o problema que esté presentando. 
  • Adjuntar archivo: podrá adjuntar un archivo .jpg, .png, Word, etc., con evidencia, por ejemplo, del error o notificación que le aparezca, de la sección del formulario donde tenga la duda, etc. (el tamaño del archivo que adjunte puede ser como máximo 4MB)


  • Finalmente dé clic en el botón “Enviar” para que se genere su caso y podamos apoyarle.


Otros Servicios

El servicio gratuito de emisión de facturas (CFDI_v3.3) que ofrece MYSuite es, como su nombre lo indica, SIN ningún costo para los usuarios que decidan utilizarlo y cumple con todas las funcionalidades básicas reglamentadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en el Anexo 20 de la Resolución Miscelánea Fiscal vigente; sin embargo, los clientes pueden optar por otro servicio que les ofrezca más valores agregados, mediante la adquisición de un paquete de folios.


Compra o Renovación de Folios

Si aún no eres cliente ingresa a la página de MYSuite: www.mysuitemex.com/comprar  y da clic en la opción “Crear cuenta”.

En esta página también podrás adquirir folios (sección A) y además en la sección “B” el servicio de ALERTAS DE LISTAS NEGRAS más el paquete de folios de facturación.



Enseguida visualizaras el formulario que te permitirá llenar los datos con los cuales se creará la cuenta en MYSuite, da clic en “Crear cuenta” para continuar.


Al haber dado clic en el botón “Crear cuenta” visualizaras los datos de facturación y los datos a quien se le abonaran los folios adquiridos.



USO PARA OPCIÓN DE COMPRA A TERCEROS (OPCIONAL).

“+ Añadir otros datos de facturación”

“+ Añadir RFC para asignar folios”


Este apartado te permitirá dar de alta RFC, Nombre Completo, Correo Electrónico y Código Postal de otra persona a la cual se le facturara la compra del paquete de folios en cuestión, estos datos quedaran almacenados para futuras compras al dar clic en el botón “Confirmar”.



Este apartado te permite dar de alta de forma opcional distintos RFC´s que podrás usar para asignarle el paquete de folios que adquiriste, la forma de dar de alta dichos RFC´s es llenando los siguientes campos:




Nota: Es importante saber que podrás cambiar el paquete de folios si es que así lo deseas (Apartado resaltado en color verde de la imagen anterior).

Una vez que verifiques que la información es correcta deberás dar clic en el botón “Confirmar”.


Dicha acción te llevara a seleccionar la “Forma de Pago” que prefieres para saldar el paquete de folios seleccionado:


A continuación, observaras el resumen de tu compra en donde apreciaras el número de REFERENCIA, los datos bancarios de MYSuite y el monto total a pagar.


Da clic en el botón “Confirmar” y obtendrás la siguiente pantalla llamada “Pedido Finalizado” donde podrás recuperar los datos de pago y así mismo puedes imprimir o enviar la información por correo electrónico.


Da clic en el botón “Terminar”.


Enseguida obtendrás el siguiente aviso:



Como paso final deberás verificar en tu correo electrónico el mail que contiene los datos de acceso al portal: https://www.mysuitecfdi.com/NewLogin.aspx para que puedas iniciar con la configuración de la cuenta creada.






OLVIDO DE CONTRASEÑA.

En caso de desconocer o haber olvidado tus datos de acceso debes dar clic en el botón “¿Olvidaste tu contraseña?


Deberás tomar en cuenta los recordatorios de la imagen siguiente:


Al usar el botón  MYSuite simplemente te direccionara a la pantalla para capturar tu RFC, USUARIO y CONTRASEÑA.

Al dar clic en el Botón “Continuar” te direccionaremos a la página  https://www.mysuitecfdi.com/?Forgot=true para que coloques tu RFC y USUARIO.


Después de haber colocado tus datos (RFC y USUARIO) debes dar clic en el botón “Enviar” y enseguida te llegará un correo electrónico que contendrá nuevamente tu RFC, USUARIO y una CONTRASEÑA temporal que te permitirá actualizar y personalizar dicha contraseña.

PROCESO DE RENOVACIÓN DE FOLIOS

Si lo que requieres es solo realizar una renovación ingresa a la página de MYSuite: www.mysuitemex.com/comprar  y dé clic en el icono del paquete de folios a adquirir, recuerda que puedes adquirir el paquete de folios solo desde la sección “A” o bien seleccionar el paquete folios más el servicio de Alertas de Listas Negras en la sección “B”.



Enseguida debes dar clic en el botón continuar:


A continuación, la aplicación te solicitara que ingreses los datos de acceso que utilizas para emitir facturas en: https://www.mysuitecfdi.com/NewLogin.aspx


Da clic en el botón Ingresar y enseguida observaras la información para confirmar tu compra.


En el icono del carrito que se encuentra en la esquina superior derecha visualizaras el número de paquetes a adquirir, ahora solo debes dar clic en el botón “Confirmar”.

Ahora elige la forma de pago de tu preferencia y da clic en “Confirmar”.




Enseguida visualizaras la información del pedido y da clic en el botón “Terminar”.


Observaras el siguiente aviso en el cual te indicamos que recibirás por mail los datos de la confirmación de la renovación y solo debes dar clic en el botón “Aceptar” para concluir el proceso.


REPORTAR PAGO

Para reportar el pago de una compra de folios debes seguir los siguientes pasos: 


  1. Ingresar a tu perfil de compras 



4- Te direccionaremos a la página de “Mi cuenta” donde encontraras la opción para “Subir comprobante” y da clic sobre el pedido pendiente



  1. Captura tu RFC, USUARIO y CONTRASEÑA y da clic en el botón INGRESAR.



5- Visualizaras la siguiente pantalla para seleccionar tu comprobante de pago.




  1. Después de haberte firmado deberás dar clic sobre tu nombre o razón social el cual se encuentra en la parte superior derecha.



  1. Recibirás el mensaje de “Se envió el comprobante de pago correctamente”



Posterior al haber cargado tu comprobante de pago de forma satisfactoria observaras el apartado de “Historial de Pedidos” donde podrás ver el estatus del comprobante y demás información del pedido.







Atención a Clientes MYSuite

1208-4940 ext. 500 (Ciudad de México y Área Metropolitana)

o del Interior de la República 01-800-557-8483 ext. 500




Horario de atención telefónica

Lunes a Viernes: de 8:00 a 18:00 hrs. y Sábados: de 9:00 a 15:00 hrs.




quejasysugerencias@mysuitemex.com 







Si tiene alguna duda, Contáctenos




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