Relaciones no permitidas en CFDI de Pago
Esta situación representa una inconsistencia fiscal, ya que los comprobantes emitidos con el método de pago PUE no deben tener asociado ningún REP.
Para generar este reporte debes contemplar como mínimo un intervalo de fechas (Fecha Inicial y Final) determinado por periodo anual, además de especificar el Contexto.
Una vez capturado el rango de fechas, deberás dar clic en el botón “Mostrar Listado”.
De forma inmediata, se visualizarán en pantalla los resultados correspondientes al filtro aplicado.
En la parte superior de la tabla de resultados encontrarás diversas funcionalidades que te permitirán administrar la información obtenida. A continuación, se describen cada una de ellas:
Nota: Las funcionalidades disponibles estarán en correspondencia con el documento que se encuentre resaltado en color azul dentro de la tabla de resultados.
Consultar Estado del Documento: Permite visualizar el estado actual del comprobante seleccionado, el cual puede encontrarse como Vigente o Cancelado.
Descargar PDF: Descarga el archivo PDF del CFDI seleccionado.
Descargar XML: Descarga el archivo XML del CFDI seleccionado.
Ver detalle: Permite visualizar los datos generales del documento seleccionado.
Dentro de esta sección podrás consultar y descargar el expediente completo del comprobante.
Descargar CSV: Permite descargar el reporte con hasta un máximo de 5000 registros, este archivo podrá ser manipulado con el programa Excel.
Paginación: Indica el número de páginas disponibles y permite navegar entre ellas para consultar los registros obtenidos en tu búsqueda.
Registros por página: Te permite seleccionar la cantidad de registros que deseas visualizar en cada página, con opciones de 50, 100, 200 o 500 registros.
Configuraciones y ajustes: Esta opción te permite habilitar o deshabilitar las columnas del reporte, solo debes activar o desactivar las casillas correspondientes según tu preferencia.
Una vez realizados los ajustes, puedes guardar la configuración personalizada haciendo clic en el ícono: , En caso de que necesites eliminar tu configuración personalizada, haz clic en el botón Restaurar configuración para volver a los valores predeterminados del reporte.
Related Articles
CFDI de Pago con documento relacionado inexistente
Este reporte muestra los Comprobantes de recepción de Pago (REP) emitidos de forma incorrecta. Esto ocurre cuando el Folio Fiscal (UUID) al que están relacionados no se encuentra registrado en la información del SAT ni de Mysuite Analítica. Para ...Análisis de CFDI vs Comprobantes de Pago
Este módulo permite analizar la relación entre los documentos fiscales (CFDIs) y los comprobantes de pago (REPs), lo cual ayuda a: Identificar documentos con pagos pendientes o situaciones desfavorables para el negocio. Verificar si un documento ya ...CFDI con inconsistencias entre Método y Forma de Pago
Este reporte mostrará los comprobantes fiscales emitidos de manera incorrecta que cuentan con Método de Pago: PUE (Pago en una sola exhibición) y Forma de Pago: 99 – POR DEFINIR. Consideraciones: Un comprobante emitido con método de pago PUE (Pago en ...CFDI de Pago extemporáneos
En este módulo es posible identificar los comprobantes de pago (REP) en los que se relacionaron documentos (facturas) con una antigüedad mayor a la permitida por el SAT. De acuerdo con la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) vigente, el SAT establece ...Facturas canceladas que están en Comprobantes de Pago
En este módulo se obtiene información relacionada con la emisión de los Comprobantes de Pago (REP) que tienen documentos relacionados (facturas) que han sido cancelados. En otras palabras, se identifican REPs que amparan documentos relacionados que ...