1 Ingresa a “Comprobantes Emitidos” y selecciona la factura a cancelar (factura palomeada) y da clic en el botón “Cancelar CFDI's marcados”.

2 En la ventana emergente llamada “Confirmación de Cancelación de Documentos” observaras el campo “Motivo” en el cual debes elegir de la lista desplegable la opción: “02-Comprobantes emitidos con errores sin relación”, finalmente en el campo que está en la parte inferior escribe la palabra “CANCELAR”:

3 Después de escribir la palabra cancelar aparecerá automáticamente el botón “CONTINUAR” al cual le deberás dar clic.

Si la solicitud fue satisfactoria observaras la ventana emergente llamada: “Resultado de la operación de cancelación”, en ella podrás ver el estatus actual y si procede la cancelación o bien si hay algún error en esta ventana lo podrás apreciar para repetir el procedimiento ya mencionado.

Si el documento marcado en proceso (color azul) no cambia de estado te recomendamos consultar el estado del comprobante antes de realizar cualquier otra acción ya que en algunas veces al realizar esta acción se actualiza el estado de dicho comprobante (a estado de cancelado).

5 Al consultar el estado del documento te aparecerá la siguiente notificación: