Impuestos Pago

Impuestos Pago



ImpuestosP: Se puede expresar el resumen de los impuestos aplicables conforme al monto del pago recibido, expresados a la moneda de pago.

Si se registra información en este nodo, debe existir al menos una de las dos secciones siguientes:

  1. TrasladosP
  2. RetencionesP.



TrasladosP es un apartado condicional para expresar los impuestos trasladados aplicables conforme al monto del pago recibido. Es requerido cuando en los documentos relacionados se registre un impuesto trasladado.

Para aplicarlo debes dar clic en el botón "Adicionar traslado" donde los atributos se vuelven requeridos para expresar la información detallada de un traslado de impuesto específico conforme al monto del pago recibido, por ejemplo:




Base P: Registrar la suma de los campos BaseDR de los documentos relacionados del impuesto trasladado.
  1. No se permiten valores negativos.
  2. Debe existir al menos uno de los campos TotalTrasladadosBaseIVA16, TotalTrasladadosBaseIVA8, TotalTrasladadosBaseIVA0, TotalTrasladosBaseIVAExento.
  3. Debe ser igual a la suma de los importes de los campos BaseDR registrados en los documentos relacionados donde el impuesto del documento relacionado sea igual al campo ImpuestoP de este elemento y la TasaOCuotaDR del documento relacionado sea igual al campo TasaOCuotaP de este nodo.
  4. En caso de que solo existan documentos relacionados con TipoFactorDR Exento, la suma de este campo debe ser igual a la suma de los importes de los campos BaseDR registrados en los documentos relacionados. La suma debe considerar todos los importes de los campos BaseDR de cada uno de los documentos relacionados que existan.
Impuesto P: Registrar la clave del tipo de impuesto trasladado conforme al monto del pago, mismas que se encuentran incluidas en el catálogo c_Impuesto publicado en el Portal del SAT.
Debe existir sólo un registro con la misma combinación de impuesto, factor y tasa por cada traslado.

Tipo Factor P: Registrar la clave del tipo de factor que se aplica a la base del impuesto, mismas que se encuentran incluidas en el catálogo c_TipoFactor publicado en el Portal del SAT.

Tasa O Cuota P: Registrar el valor de la tasa o cuota del impuesto que se traslada en los documentos relacionados.
  1. El valor seleccionado debe corresponder a un valor del catálogo c_TasaOCuota donde la columna impuesto corresponda con el campo ImpuestoP y la columna factor corresponda con el campo TipoFactorP.
Importe P: Registrar la suma del impuesto trasladado, agrupado por ImpuestoP, TipoFactorP y Tasa O Cuota P.
  1. No se permiten valores negativos.
  2. Debe existir al menos uno de los campos TotalTrasladadosImpuestoIVA16, TotalTrasladadosImpuestoIVA8, TotalTrasladadosImpuestoIVA0.
  3. Debe ser igual a la suma de los importes de los campos ImporteDR registrados en los documentos relacionados donde el impuesto del documento relacionado sea igual al campo ImpuestoP de este elemento y la TasaOCuotaDR del documento relacionado sea igual al campo TasaOCuotaP de este elemento.
  4. La suma debe considerar todos los importes de los campos ImporteDR de cada uno de los documentos relacionados que existan.
Nota: En el caso de que sólo existan documentos relacionados con TipoFactorDR Exento, en este nodo solo deben existir los campos BaseP, ImpuestoP y TipoFactorP.


Retenciones P: Nodo condicional para señalar los impuestos retenidos aplicables conforme al monto del pago recibido. Es requerido cuando en los documentos relacionados se registre algún impuesto retenido.

Para aplicarlo debes dar clic en el botón "Adicionar Retención" donde los atributos son obligatorios para señalar la información detallada de una retención de impuesto específico conforme al monto del pago recibido.
  1. Debe haber sólo un registro por cada tipo de impuesto retenido.


Impuesto P: Registrar la clave del tipo de impuesto retenido conforme al monto del pago, mismas que se encuentran incluidas en el catálogo c_Impuesto.

Importe P: Se debe registrar el importe del impuesto retenido conforme al monto del pago.
  1. No se permiten valores negativos.
  2. Debe existir al menos uno de los campos TotalRetencionesIVA, TotalRetencionesISR, TotalRetencionesIEPS.
  3. Debe ser igual a la suma de los importes de los impuestos retenidos registrados en los documentos relacionados donde el impuesto sea igual al campo ImpuestoP de este nodo.
  4. La suma debe considerar todos los importes de los campos ImporteDR de cada uno de los documentos relacionados que existan.


    • Related Articles

    • Complemento de pagos desde Comprobantes emitidos

      Inicia sesión en MYSuite y dirígete al apartado de “Comprobantes Emitidos”. Ubica la factura a la que deseas aplicar el complemento de pago y dentro de la columna “Acciones” da clic en la letra “P”, esta opción cargara la información de dicha factura ...

    • Complemento para Recepción de Pagos 2.0

      Para generar un comprobante con Complemento para Recepción de Pagos 2.0 deberás seguir los siguientes pasos: Ingresa a MYSuite (https://www.mysuitecfdi.com/NewLogin.aspx), dentro del menú “Otras Opciones” da clic en “Addendas y Complementos (CFDI ...

    • ¿Qué es el Complemento de Recepción de Pagos (REP) y cómo lo utilizo?

      El Complemento de Recepción de Pagos (REP) es un CFDI necesario para documentar los pagos de facturas emitidas previamente con método de pago “Pago en parcialidades o diferido (PPD)”. Es decir, es un comprobante que emiten las persona que perciben un ...

    • Datos del Pago

      Al Generar un Comprobante con complemento para recepción de pagos (REP) debes expresar la información de la recepción de cada pago recibido. Si el pago se recibió con diferentes formas de pago, se debe incorporar este apartado (nodo) por cada forma ...

    • Complemento de pago 20 - FACTURA-MXN PAGO-MXN

      Estimado Cliente, este es un ejemplo de cómo generar un Complemento de Pago que corresponde a una Factura que se emitió en pesos mexicanos (MXN) y el pago se hizo igualmente en pesos mexicanos (MXN), cabe mencionar que los datos que viene en este ...