COMPLEMENTO DE COMERCIO EXTERIOR - TIPO TRASLADO
1 Para emitir un comprobante con Complemento Comercio Exterior ingresa a la sección de Addendas Complementos (CFDI 4.0) del menú Inicio:
2 Ahora da clic en el icono “Complemento Comercio Exterior 2.0 CFDI 4.0”.
3 En la pestaña de "Emisor" aparecerán sus datos ya registrados:
4 En la pestaña "Receptor" debes colocar los mismos datos que capturaste en la pestaña “EMISOR” debido a que el tipo de comprobante es de “TRASLADO”.
NOTA: Los datos del domicilio del receptor cuando es de USA o Canadá deben ir acorde con las claves del SAT.
Consulta de catálogos: http://omawww.sat.gob.mx/tramitesyservicios/Paginas/complemento_comercio_exterior.htm
5 Dentro de la pestaña “Conceptos” agrega el o los conceptos que vas a exportar dando clic en el botón “Adicionar Concepto”.
Captura la información correspondiente a tu concepto como en el siguiente ejemplo:
Considera que debido al tipo de comprobante (TRASLADO) el campo: "Valor Unitario" debe tener el valor: 0.00 y en el campo: "Objeto Imp" debes seleccionar la opción: 01 - No objeto de impuesto.
6 Una vez capturados los datos de tu concepto da clic en el botón de "Aceptar" para agregar el concepto, en caso de requerir más conceptos,
solo da clic en el botón "Adicionar Concepto":
7 Pestaña “Otros Datos”.
En el campo "Método de Pago" y "Forma de Pago" debes dejar la opción llamada "Seleccione" y en el campo "Exportación" debes considerar el siguiente uso de las claves del catálogo: c_Exportacion las cuales te compartimos a continuación:
- Cuando se registre la clave “02” (Definitiva con clave A1), se debe incluir el “Complemento para Comercio Exterior”.
- Cuando se registre la clave "04” (Definitiva con clave distinta a A1 o cuando no existe enajenación en términos del CFF) puede o no existir el “Complemento para Comercio Exterior”.
- Cuando se registre la clave “01” (No aplica) y “03” (Temporal) se debe omitir el “Complemento para Comercio Exterior”.
8 Pestaña "Datos del Complemento" capturar la información de la sección “Datos Generales del Complemento” y la sección “Emisor”.
NOTA: Los datos del domicilio del emisor cuando deben ir de acuerdo con las claves del SAT.
Descarga de catálogos: http://omawww.sat.gob.mx/tramitesyservicios/Paginas/complemento_comercio_exterior.htm
9 Sección “Propietarios”.
NO aplica en el caso de mercancías de exportación con clave de pedimento “A1” cuando éstas sean objeto de enajenación en términos del artículo 14 del Código Fiscal de la Federación.
Si el valor del campo "Motivo Traslado" tiene valor “05” (Envío de mercancías propiedad de terceros), debe existir por lo menos un Propietario.
Sección “Receptor”.
Si el RFC del Receptor es diferente a: “XEXX010101000” el campo: "NumRegIdTrib" NO debe registrarse.
Sección “Destinatarios”.
En este apartado se pueden expresar los datos del destinatario de la mercancía cuando este sea distinto del receptor del comprobante, o bien cuando el domicilio se trate de alguna sucursal. Si el tipo de comprobante es “T” (Traslado), solo se puede registrar un destinatario.
10 En la sección de "Mercancías" captura la información que se le solicita, teniendo cuidado de conservar la relación de tus conceptos (Número Ident) y de igual manera capturando la “Fracción Arancelaria” vigente y publicada en el catálogo del SAT.
Detalle del llenado de una mercancia:
La mercancia se observará de la siguiente manera:
Ten en cuenta la Fracción Arancelaria que vas a ocupar ya que es indispensable considerar el valor de la columna UMT respecto de su fracción arancelaria como se muestra en la imagen siguiente ya que este le indicará el valor de la Unidad Aduana que deberá colocar:
11 Una vez agregados los datos de su mercancía da clic en el botón de “Aceptar” para agregarla, si va a agregar más mercancías da clic en el botón de "Adicionar Mercancía" para agregar las subsecuentes, esto lo realizará hasta que termine de agregar todas las mercancías que necesite.
Nota: Las mercancías se agregan dependiendo de la cantidad de conceptos que agregue (pestaña de Conceptos).
Por ejemplo. Si hay 5 conceptos deberá tener 5 mercancías.
12 Finalmente da clic en el botón de "Generar CFDI", si toda la información está correcta le aparecerá el siguiente mensaje indicando que se generó su comprobante:
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