Complemento de Comercio Exterior 2.0 CFDI 4.0 - Tipo Traslado

Complemento de Comercio Exterior 2.0 CFDI 4.0 - Tipo Traslado

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Este manual explica el procedimiento para timbrar un comprobante fiscal digital (CFDI) con el "Complemento de Comercio Exterior 2.0", para comprobantes de tipo "Traslado".

¡Importante! Los datos mostrados en este manual son ficticios y se presentan únicamente con fines ilustrativos. Es responsabilidad exclusiva del emisor determinar los datos correctos de su receptor, los conceptos a facturar, los impuestos aplicables y la información del "Complemento de Comercio Exterior". MYSuite no está facultado para indicar qué información debe registrarse en el comprobante.
Índice

Versión aplicable: Complemento Comercio Exterior 2.0 - CFDI 4.0 (tipo de comprobante "Traslado")

Requisitos previos
  • Tener a la mano los datos fiscales del receptor, la información de los conceptos a capturar, así como la información correspondiente a dicho complemento.
Recursos y documentación relacionada requerida
Paso 1. Iniciar Sesión e Ingresar al Formulario

Inicia sesión en tu cuenta y, en el menú de Inicio, del lado derecho, en el apartado "Otras opciones" ingresa a "Addendas y Complementos (CFDI 4.0)".

Da clic en el icono "Complemento Comercio Exterior 2.0 CFDI 4.0":

Icono Complemento Comercio Exterior 2.0
Paso 2. Pestaña Emisor

En la pestaña "Emisor" aparecerán tus datos ya pre-registrados; selecciona "TRASLADO" en el campo "Tipo de Comprobante":

Pestaña Emisor - Tipo de Comprobante Traslado
Paso 3. Pestaña Receptor
Nota: Los datos del "Receptor" deben ser los mismos que se tienen en la pestaña "Emisor" cuando el comprobante sea de "TRASLADO".
Pestaña Receptor

El "Domicilio Fiscal" debe contener las claves de acuerdo con los catálogos del SAT.

Paso 4. Pestaña Conceptos

Dentro de la pestaña "Conceptos" agrega el o los conceptos que vas a exportar, dando clic en el botón "Adicionar Concepto".

¡Importante! Debido al tipo de comprobante ("Traslado"), el campo "Valor Unitario" debe tener el valor 0.00; además, el valor del campo "Cantidad" debe ser mayor que cero (0) y en el campo "Objeto Imp" debes seleccionar la opción "01 - No objeto de impuesto".

Debes colocar información en el campo "No. En Catálogo Interno", ya que este será el dato que aparecerá en el campo "Número Ident." al agregar tu mercancía.

Captura la información correspondiente a tu concepto, como se muestra en el siguiente ejemplo.

Guardar concepto - botón Aceptar

Una vez capturados los datos de tu concepto, da clic en el botón "Aceptar" para agregarlo (guardarlo). En caso de requerir más conceptos, da clic nuevamente en el botón "Adicionar Concepto".

Nota: En la sección "Totales", en el campo "Moneda" debes seleccionar la opción "XXX - Los códigos asignados para las transacciones en que no intervenga ninguna moneda", y no debes registrar ningún valor en el campo "Tipo Cambio".
Sección Totales
Paso 5. Pestaña Otros Datos

En la pestaña "Otros Datos", en los campos "Método de Pago" y "Forma de Pago" debes dejar seleccionada la opción "Seleccione".

Pestaña Otros Datos
¡Importante! En el campo "Exportación" debes considerar el uso de las claves del catálogo c_Exportacion conforme a lo siguiente:
  • Si registras la clave "02" (Definitiva con clave A1), debes incluir el "Complemento para Comercio Exterior".
  • Si registras la clave "04" (Definitiva con clave distinta a A1, o cuando no existe enajenación), el "Complemento para Comercio Exterior" puede o no incluirse.
  • Si registras la clave "01" (No aplica) o "03" (Temporal), debes omitir el "Complemento para Comercio Exterior".
Paso 6. Pestaña Datos del Complemento

En la pestaña "Datos del Complemento" captura la información de las secciones "Datos Generales del Complemento" y "Emisor".

Datos del Complemento
Nota: Los datos del domicilio del "Emisor" deben capturarse de acuerdo con las claves de los catálogos del SAT mencionados al inicio de este manual.
Paso 7. Sección Propietarios, Receptor y Destinatarios

En la sección "Propietarios" no es necesario capturar información cuando se trate de mercancías de exportación con clave de pedimento "A1" que sean objeto de enajenación. Si el campo "Motivo Traslado" tiene el valor "05" (Envío de mercancías propiedad de terceros), debe existir al menos un propietario registrado.

Nota: En la sección "Receptor", si el RFC del receptor es distinto de "XEXX010101000", el campo "NumRegIdTrib" no debe registrarse.

En la sección "Destinatarios" puedes capturar los datos del destinatario de la mercancía cuando este sea distinto del receptor del comprobante, o cuando el domicilio corresponda a alguna sucursal.

¡Importante! Cuando el tipo de comprobante es "T" (Traslado), solo se puede registrar un destinatario.
Sección Destinatarios
Nota: El domicilio del destinatario debe capturarse de acuerdo con las claves de los catálogos del SAT.
Paso 8. Sección Mercancías

En la sección "Mercancías" captura la información solicitada, conservando la relación con tus conceptos (campo "Número Ident") y registrando la "Fracción Arancelaria" vigente publicada en el catálogo del SAT.

Detalle del llenado de una mercancía:

Detalle de llenado de mercancía
¡Importante! La regla de "Total en ceros" en un CFDI de Traslado aplica solo a los importes fiscales (Concepto/Importe, SubTotal, Total), ya que no hay contraprestación. Sin embargo, esta validación es independiente: el complemento de comercio exterior tiene su propia lógica, orientada a declarar el valor aduanero real de la mercancía trasladada, dato que el SAT/aduanas requiere sin importar que no haya cobro. Por ello, el campo "Total USD" debe reflejar ese valor y no debe quedar en cero, salvo dos excepciones: cuando "Unidad Aduana" = "99" (servicios que no forman parte del valor en aduana), o cuando la normatividad permita registrar "Valor Dólares" con el valor "1" (por ejemplo, mercancía sin valor comercial). Fuera de estos casos, verifique que "Valor Unitario Aduana" tenga capturado el valor comercial correspondiente en dólares.

Una vez capturada la información de tu mercancía, da clic en el botón "Aceptar"; la mercancía se mostrará de la siguiente manera:

Mercancía capturada
¡Importante! Considera la "Fracción Arancelaria" que vas a utilizar, ya que es indispensable revisar el valor de la columna "UMT" correspondiente a dicha fracción, pues este dato te indicará la "Unidad Aduana" que debes registrar.
Columna UMT
Paso 9. Agregar mercancías adicionales

Da clic en el botón "Adicionar Mercancía" y repite el proceso hasta agregar todas las que requieras.

Nota: La cantidad de mercancías debe corresponder con la cantidad de conceptos registrados en la pestaña "Conceptos". Por ejemplo, si capturaste 5 conceptos, deberás registrar 5 mercancías.
Paso 10. Generar el CFDI

Finalmente, da clic en el botón "Generar CFDI". Si toda la información es correcta, se mostrará un mensaje confirmando que tu comprobante se generó correctamente.

Confirmación de generación de CFDI
Paso 11. Consultar el complemento en el PDF generado

Al final del PDF podrás ver los datos del Complemento Comercio Exterior:

Complemento Comercio Exterior en el PDF

Fecha de última actualización: 02-09-2026

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