Estimado Cliente, este es un ejemplo de cómo generar un Complemento de Pago que corresponde a una Factura que se emitió en pesos mexicanos (MXN) y el pago se hizo igualmente en pesos mexicanos (MXN), cabe mencionar que los datos que viene en este ejemplo son ficticios. 

Importante: Para emitir un Complemento de Pago, en la pestaña “Datos del Complemento” lo primero que tiene que hacer es relacionar sus documentos y desglosar los impuestos de estos para que MYSuite desglose los impuestos de la sección Impuestos P como lo verá mas adelante.

En el menú de Inicio de su cuenta ingrese a la opción: “Addendas y Complementos (CFDI 4.0)” del apartado “Otras opciones”:

1.- Al ingresar al Formulario de Complemento de Pago 2.0 (REP) para llenar los datos del Complemento de Pago, vaya a la pestaña “Datos del Complemento” y de clic en el botón “Adicionar Pago”: 

2.- Ahora de clic en el botón: “Adicionar Doc. Relacionado” para comenzar a relacionar su comprobante como se mencionó al Inicio:

3.-   Capture la información que se le solicita, mínimo capture información en los campos que tienen asteriscos (*): Id Doc., Moneda DR, Equivalencia, Num. Parcialidad, Saldo Anterior, Imp. Pagado, Saldo Insoluto y Objeto Imp DR como se muestra en la imagen de abajo y con base a lo que se detalla más adelante:

“Id Doc”: Debe capturar el Folio Fiscal del documento que está relacionando. Este dato debe contener 36 caracteres, incluyendo los guiones y lo puede obtener del PDF de su factura, se encuentra en la parte superior derecha. Ejemplo en la imagen de abajo:

Considere la siguiente tabla para capturar su información de acuerdo a los escenarios que llegue a presentar:

1. En este ejemplo se coloca valor uno “1” por ser primer y única  parcialidad (único pago).

1. El importe pagado debe ser mayor a 0.
   
2. El importe pagado debe corresponder al tipo de moneda registrado en el campo MonedaDR del documento que está relacionado.
   

“Saldo Insoluto”: Debe ser mayor o igual a 0 y debe calcularse de los campos: Saldo Anterior (1060.00) menos el Imp. Pagado (1060.00),  por lo que el resultado de la resta será  0.00

1. Considerar que este importe debe corresponder al tipo de moneda registrado en el campo MonedaDR del documento relacionado.

“Objeto Imp DR”: Debe seleccionar la clave correspondiente para indicar si el pago del documento que relacionando es objeto o no de impuesto. Este dado lo obtiene del comprobante que emitió y que está relacionando, ejemplo en la imagen de abajo:

1. Si el valor registrado en este campo es “02” debe desglosar los impuestos de este documento que está relacionando.
   
2. Si el valor registrado en este campo es “01” o “03” no debe desglosar impuestos de este documento que está relacionando.

Primero se desglosan los traslados, para esto de clic en el botón “Adicionar Traslado” y capture la información que se le solicita:

1. No se permiten valores negativos. El valor de este campo debe ser mayor que cero. 
   

En este ejemplo la Base DR es: 1000.00 ya que es antes de IVA.

“Impuesto DR”: Tiene que seleccionar el impuesto trasladado con el que emitió el comprobante que está relacionando, en este ejemplo se seleccionó la opción: IVA

Ya que haya agregado la información de clic en el botón “Guardar” para que se guarde la información del impuesto trasladado que acaba de desglosar.

1. No se permiten valores negativos. 
   
2. El valor de este campo debe ser mayor que cero. En este ejemplo la Base DR es: 1000.00 ya que es antes de IVA.
   

“Impuesto DR”: Tiene que seleccionar el impuesto trasladado con el que emitió el comprobante que está relacionando, en este ejemplo se seleccionó la opción: ISR

“Importe DR”: Es el resultado de la multiplicación de las cantidades de los campos Base DR y Tasa o Cuota DR, en este ejemplo se capturó la cantidad de: 100.00(MXN)

Ya que haya agregado la información de clic en el botón “Guardar” para que se guarde la información del impuesto retenido que acaba de desglosar.

Nota: Estos impuestos se colocaron en relación con el ejemplo que se le está dando, sin embargo, debe colocar tantos impuestos tenga el comprobante que está relacionando.

6.- Si ya desglosó TODOS los impuestos del comprobante que está relacionando, como en este ejemplo así fue, de clic en el botón “Completar adición/edición del doc.”

7.- Como en este ejemplo ya se relacionó el documento que se tenía que relacionar y se desglosó los impuestos de este, y ya NO se va a relacionar otro documento se dio clic en el botón “Completar adición/edición del doc”

Ahora podrá ver la sección para agregar los datos del pago que le hicieron, mínimo llene los campos con asterisco (*), Fecha Pago, Forma Pago P, Moneda P, Tipo Cambio y Monto, además podrá ver que en automático MYSuite ya desglosó los impuestos del pago con base a los impuestos agregados previamente de los documentos que relacionó, como se muestra en la imagen de abajo y como se le indicó al Inicio de este Manual:

Si ya no va a agregar algún otro pago por ser el único que le hicieron de clic en el botón “Vista Previa” para revisar que toda la información que capturó esté correcta y de ser así, de clic en el botón “Generar CFDI”. 

Si todo está correcto MYSuite le dará una notificación como en la imagen de abajo indicando que el comprobante se generó exitosamente: