EJEMPLOS PARA CALCULAR LA BASE DR
Te compartimos los tips para calcular la cantidad entre la que se debe dividir el Importe Pagado y que tienes que colocar en el campo Base DR, ya sea para desglosar los impuestos trasladados y/o retenidos del comprobante (s) que relaciones en el Complemento de Pago., es necesario considerar las tasas de los impuestos y sumar el número 1.
Escenario 1.- Si emitiste un comprobante con el siguiente impuesto: IVA Trasladado 8%, la tasa de este impuesto es 0.080000
Para calcular la base divide el Importe del pago recibido / 1+ 0.080000.
Es decir, el importe del pago recibido / 1.08, la cantidad que resulte de este cálculo será la que debes capturar en el campo Base DR en los impuestos que desglose.
Escenario 2.- Si emitiste un comprobante con el siguiente impuesto: IVA Trasladado 16%, la tasa de este impuesto es 0.160000
Para calcular la base tendrás que realizar lo siguiente: importe del pago recibido / 1+ 0.160000
Es decir, el importe del pago recibido / 1.16 la cantidad que resulte de este cálculo será la que deberá capturar en el campo Base DR en los impuestos que desglose.
Escenario 3.- Si emitiste un comprobante con los siguientes impuestos: IVA Trasladado 16% y con IVA Retenido 4%, para sacar la tasa primero se realiza la siguiente operación:
0.160000 (IVA 16%) - 0.040000 (IVA Retenido 4%) = 0.120000 (12%) , La tasa para el cálculo es: 0.120000
Para calcular la base: tendrás que realizar lo siguiente: importe del pago recibido /1+ 0.120000
Es decir, el importe del pago recibido / 1.12 la cantidad que resulte de este cálculo será la que deberá capturar en el campo Base DR en los impuestos que desglose.
Escenario 4.- Si emitiste un comprobante con los siguientes impuestos: IVA Trasladado 16% y con ISR 10%, para sacar la tasa primero se realiza la siguiente operación:
0.160000 (IVA 16%) - 0.100000 (ISR 10%) = 0.060000 (6%), La tasa para el cálculo es: 0.060000
Para calcular la base: tendrás que realizar lo siguiente: importe del pago recibido /1+ 0.060000
Es decir, el importe del pago recibido / 1.060000 la cantidad que resulte de este cálculo será la que deberá capturar en el campo Base DR en los impuestos que desglose.
Escenario 5.- Si emitiste un comprobante con los siguientes impuestos: IVA 16% y con ISR 1.25%, para sacar la tasa primero se realiza la siguiente operación:
0.160000 (IVA 16%) - 0.012500 (ISR 1.25%) = 0.147500 (14.75%) . La tasa para el cálculo es: 0.147500
Para calcular la base: tendrás que realizar lo siguiente: importe del pago recibido /1+ 0.147500
Es decir, el importe del pago recibido / 1.1475 la cantidad que resulte de este cálculo será la que deberá capturar en el campo Base DR en los impuestos que desglose.
Escenario 6.- Si emitiste un comprobante con los siguientes impuestos IVA 16%, ISR 10% y con Retención de IVA 2/3, para sacar la tasa primero se realiza la siguiente operación:
0.160000 (IVA trasladado 16%) – 0.100000 (ISR 10%) – 0.106667 (IVA retenido 2/3) = -0.046667. La tasa para el cálculo es: -0.046667
Para calcular la base: tendrás que realizar lo siguiente: importe del pago recibido /1 - 0.046667
Es decir, el importe del pago recibido / 0.953333 la cantidad que resulte será la que deberá capturar en el campo Base DR en los impuestos que desglose.
Escenario 7.- Si emitiste un comprobante con los siguientes impuestos: IVA 16%, con ISR 1.25% y Retención de IVA 2/3, para sacar la tasa primero se realiza la siguiente operación:
0.160000 (IVA trasladado 16%) – 0.012500 (ISR 10%) – 0.106667 (IVA retenido 2/3) = 0.040833. La tasa para el cálculo es: = 0.040833
Para calcular la base: tendrás que realizar lo siguiente: importe del pago recibido /1 + 0.040833
Es decir, el importe del pago recibido / 1.040833 la cantidad que resulte será la que deberá capturar en el campo Base DR en los impuestos que desglose.
Escenario 8.- Si emitiste un comprobante con los siguientes impuestos: IVA 16%, y con Retención de IVA 2/3, para sacar la tasa primero se realiza la siguiente operación:
0.160000 (IVA trasladado 16%) – 0.106667 (IVA retenido 2/3) = 0.053333. La tasa para el cálculo es: = 0.053333
Para calcular la base: tendrás que realizar lo siguiente: importe del pago recibido /1 + 0.053333
Es decir, el importe del pago recibido / 1.053333 la cantidad que resulte será la que deberá capturar en el campo Base DR en los impuestos que desglose.
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