En la sección de Nómina da clic en el menú “Emisión de Recibos 1.2”

En la pestaña Emisor se encontrarán precargados sus datos, de manera opcional podrás especificar una sucursal si es que existiera y de la misma forma puedes definir el domicilio fiscal actual si es que lo requieres en dicho comprobante.

En la pestaña “Otros Datos” aparecerán precargados los campos de “Método de Pago” y “Forma de pago”.

Ahora da clic en la pestaña “Complemento Nómina”, en la opción “Atributos Generales del Complemento” coloque la información correspondiente al pago de la nómina de su empleado.

En la sección de “Totales” deberás colocar en Percepciones, la suma de las precepciones a pagar, en Deducciones, la suma de las deducciones a descontar y en Otros Pagos la cantidad que se haya agregado en dicha pestaña.

En la sección “Emisor” de manera opcional puedes capturar el CURP y Registro Patronal si es persona física y si es persona moral debes colocar el Registro Patronal (si es asimilado a salario se debe omitir la información de Registro Patronal), si el pago de la nómina lo realizará un tercero, es decir un Outsoursing deberá colocar RFC Patrón Origen.

Sección “Empleado (Receptor)” puedes colocar de forma opcional el nombre del empleado y de forma obligatoria el RFC del empleado y el correo, si es que deseas que le llegue el CFDI de manera automática al ser emitido.

NOTA. Si el recibo que se encuentra elaborando es de asimilados a salarios se omitirá el campo “Núm. De Seguridad Social”.

Para llenar la sección “Percepciones” realice los siguientes pasos:

1. De clic en el botón “Adicionar Percepción”
   

2. Capturar la información en los campos: “Tipo”, “Clave”, “Concepto”, “Importe Exento” y/o “Importe Gravado” y una vez agregados los datos da clic en el botón “Ok” para que la percepción quede agregada en el complemento.
   

3. Dentro de la sección percepciones, en el módulo “Atributos Generales de Percepciones” coloca la información solicitada dependiendo de las percepciones que haya agregado. En Total Sueldos colocará la suma de todas las percepciones tanto gravadas como exentas.
   

Así podrás agregar “N” cantidad de deducciones para verlas registradas en el complemento.             

3. En la sección de “Atributos Generales de Deducciones” coloca la información solicitada dependiendo de las deducciones que haya agregado, en el campo “Total Imp. Retenidos” coloca el importe del ISR, y en el campo “Total Otras Deducciones” coloca la suma de las demás deducciones.
   

De igual manera si existieran “Incapacidades” podrás habilitar la sección y capturar los conceptos correspondientes.

Si los datos capturados son correctos en la vista previa, podrás dar clic en el botón “Generar CFDI”.

Y así visualizar la ventana de confirmación en donde solo tendrás que dar clic en el botón “Generar”.

Posteriormente MYSuite te indica que el CFDI se ha emitido exitosamente y que el mismo se ha enviado al correo del empleado.