Generar CFDI 40 con addenda Mapfre
Para generar un comprobante con addenda Mapfre en la versión 4.0 del CFDI deberás seguir los siguientes pasos:
- Ingresa a la página de inicio de MYSuite (https://www.mysuitecfdi.com/NewLogin.aspx).
- Captura tu RFC, Usuario y Contraseña.
- En el área llamada “Otras Opciones” da clic en el menú “Addendas
y Complementos (CFDI 4.0)”.
- En la sección de “Addendas” da clic en el icono
de “Mapfre”.
En el campo “Tipo de Comprobante” selecciona la opción: RECIBO_DE_HONORARIOS, si requieres un valor diferente lo podrás elegir de la lista desplegable.
Pestaña Emisor.
Observarás tus datos ya cargados solo debes verificar que no contengan ningún error.
Pestaña Receptor:
En el campo RFC selecciona el nombre de Mapfre México, enseguida observarás que los campos correspondientes al “Domicilio Fiscal” se llenan en automático, solo debes completar el llenado de esta pestaña capturando el:
- Uso de CFDI: Registrar la clave que corresponda al uso que le dará al comprobante fiscal el receptor.
- La clave que solicite el receptor (física o moral) se registre en este campo, debe corresponder con los valores indicados en el catálogo c_UsoCFDI.
- RegimenFiscalReceptor, debe corresponder a un valor de la columna Régimen Fiscal Receptor de dicho catálogo.
- Correo: Escribir el correo de la persona que recibirá este comprobante al ser timbrado.
- Domicilio Fiscal (C.P.): Registrar el código postal del domicilio fiscal del receptor del comprobante.
- El código postal, en caso de que sea diferente de los RFC genéricos, debe estar asociado a la clave de RFC registrado en el campo RFC de este Nodo. Este dato podrá ser consultado en la constancia de situación fiscal emitida por el SAT.
- Régimen Fiscal: Registrar la clave vigente del régimen fiscal del contribuyente receptor, las claves de los diversos regímenes se encuentran incluidas en el catálogo c_RegimenFiscal publicado en el Portal del SAT y podrá ser consultado en la constancia de situación fiscal emitida por el SAT.
Pestaña Conceptos:
Da clic en el botón “Adicionar Concepto” y en la nueva ventana captura los siguientes datos:
- Descripción: En este campo se debe registrar la descripción del bien o servicio propio de la empresa por cada concepto.
- Clave Prod/Serv: Se debe registrar una clave que permita clasificar los conceptos del comprobante como productos o servicios; se deben utilizar las claves de los diversos productos o servicios de conformidad con el catálogo c_ClaveProdServ publicado en el Portal del SAT, cuando los conceptos que se registren por sus actividades correspondan a estos.
- Unidad de Medida: En este campo se puede registrar la unidad de medida del bien o servicio propio de la operación del emisor, aplicable para la cantidad expresada en cada concepto. La unidad debe corresponder con la descripción del concepto. La unidad debe corresponder con la ClaveUnidad del catálogo c_ClaveUnidad.
- Clave Unidad: se debe registrar la clave de unidad de medida estandarizada de conformidad con el catálogo c_ClaveUnidad publicado en el Portal del SAT, aplicable para la cantidad expresada en cada concepto, la unidad debe corresponder con la descripción del concepto.
- Cantidad: En este campo se debe registrar la cantidad de bienes o servicios que correspondan a cada concepto, puede contener de cero hasta seis decimales
- No. en Catálogo Interno: Registrar el número de folio o de operación de los comprobantes de operación con el público en general. Puede conformarse desde uno hasta 100 caracteres alfanuméricos.
- Valor Unitario: En este campo se debe registrar el subtotal del comprobante de operaciones con el público en general, el cual puede contener de cero hasta seis decimales.
- Importe: MYSuite lo calcula en automático.
- Descuento: Registrar el importe de los descuentos aplicables a cada comprobante de operaciones con el público en general.
- Importe-Descuento: MYSuite lo calcula en automático.
- Objeto Imp.: Registrar la clave correspondiente para indicar si la operación comercial es objeto o no de impuesto.
Enseguida deberás agregar los impuestos que se encuentren en tu estado de cuenta, en dicho documento podrás observar si existen impuestos trasladados, impuestos retenidos o incluso impuestos exentos, solo debes considerar que dichos impuestos pueden existir en dos conceptos o más, según tu estado de cuenta.
A continuación, observaras un ejemplo de un concepto donde se aplica el traslado del 16% de IVA, la retención de IVA del 10.666667 y la retención del 10% de ISR.
Recuerda que dichos impuestos los puedes agregar solo activando con un clic la casilla de la sección impuestos.
Tu concepto se apreciará de la siguiente manera:
Si en tu recibo de honorarios te solicitan impuestos exentos los deberás agregar manualmente de la siguiente manera:
- Dentro de la sección impuestos ubica el campo “Base” y captura el monto que se verá afectado por el impuesto exento.
- En el campo “Tipo Factor” selecciona la opción “Exento”.
- Da clic en el botón que tiene el icono + ubicado en la columna acciones.
Tu concepto exento se apreciará de la siguiente manera:
Pestaña Otros Datos:
Selecciona las siguientes opciones en el campo correspondiente:
- Método de Pago: Pago en una sola exhibición.
- Forma de Pago: Transferencia electrónica de fondos.
- Exportación: 01 – No aplica.
Nota: Estos datos deberán ser confirmados respecto a tu estado de cuenta; el cual es proporcionado por Mapfre.
Pestaña Datos de Addenda:
Para iniciar el llenado de esta
sección, captura tu número de agente o proveedor, si cuentas con numero interno
debes agregarlo (Deja vacío ese campo si lo desconoces), escribe tu nombre
completo en el campo Tramitador y finalmente en el campo Área selecciona la
opción: Agente.
- Sección "Lugar de Expedición": Captura el
domicilio (dirección) del lugar desde donde te encuentras emitiendo el
comprobante.
- Sección "Contacto Emisor": Indica tus datos de contacto de los distintos medios de comunicación que solita este apartado.
- Sección "Contacto Receptor": En este
apartado debes colocar los datos que solicita Mapfre en específico.
- Tipo: COORDINADOR
- Nombre: ANGEL RAMIREZ
- Sección "SubMontos": Esta sección deberá quedar vacía.
- Sección "Servicios": En este apartado debes
colocar los datos que solicita Mapfre en específico.
- Tipo: OTRO
- Número: 1
Nota: Contempla que algunos campos deben tener información específica solicitada por Mapfre, en la siguiente imagen se ilustra un ejemplo del llenado y dichos campos resaltados en color amarillo:
Hasta este punto ya puedes consultar la vista previa para verificar que tu información se encuentre capturada correctamente y completa, posteriormente da clic en el botón “Generar CFDI” y confirma la emisión dando un segundo clic en “Generar”.
Si cumples con el llenado de los campos obligatorios del este formulario el comprobante se timbrará y visualizarás la siguiente notificación que te confirma la correcta emisión de tu comprobante:
Finaliza dando clic en el botón “Ir a Inicio”.
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