1- En el módulo de Facturación da clic en el menú “Facturar CFDI 4.0” y en el campo llamado “Tipo de Comprobante” selecciona la opción "Nota de Crédito".

2- En la pestaña “Emisor” observaras tus datos precargados y en caso de contar con información adicional podrás agregarla en los campos disponibles tal como puede ser la Sucursal o los datos de Domicilio Fiscal, los cuales son totalmente opcionales.

3- Pestaña “Receptor” coloca los datos de la persona que recibirá dicho comprobante y en el campo Uso de CFDI coloca el valor de "Devoluciones, descuentos o bonificaciones", por ejemplo:

4- En la pestaña “Conceptos” da clic en el botón “Adicionar Concepto” y captura la información que tendrá tu nota de crédito:

Dentro del concepto encontrarás los siguientes campos:

1. Descripción: Especificar la acción que estas realizando con la nota de crédito (Descuento, Devolución o Bonificación).
   
2. Clave Prod/Serv: Capturara la clave: 84111506 que corresponde a "Servicios de facturación" o bien captura la clave del producto o servicio que están facturando.
   
3. Clave Unidad: debes capturar la clave “ACT” correspondiente a "Actividad" o la clave que corresponda según el caso.
   
4. Cantidad: Captura la cantidad de productos o servicios (1).
   
5. Valor Unitario: Es el valor antes de impuestos.
   
6. Objeto Imp: Selecciona la clave 02 correspondiente a Si objeto de impuestos
   

Nota: Agrega los impuestos correspondientes a tu producto o servicio.

5- Una vez capturada la información da clic en el botón “Aceptar” y observaras el área de totales.​

6- Da clic en la pestaña “Otros Datos” y captura:

1. Método Pago:  Selecciona la clave “PUE” (Pago en una sola exhibición).
   
2. Forma Pago: Selecciona la forma de pago con la que se está efectuando el descuento, devolución o bonificación, en su caso.

Si el CFDI de tipo “I” (Ingreso) no ha sido aún pagado, se podrá registrar como forma de pago la clave “15” (Condonación).

Nota: Es muy importante considerar que el uso de la forma de pago con clave “15” (Condonación) que se establece en el inciso anterior, es una definición de forma y que ésta se propone ante el hecho de la inexistencia de un pago y la necesidad de tener que llenar este campo para poder emitir el CFDI.

7- Activa con un clic la sección de “CFDI´s Relacionados” enseguida se desplegarán dos campos llamados “Tipo de Relación” y “Listado Folios Fiscales”.

En el campo “Tipo de Relación” selecciona la opción: Nota de crédito de los documentos relacionados.

En “Listado de Folios ” captura el folio fiscal o UUID de la factura que se verá afectada por la nota de crédito.

Cierra la ventana dando clic en el botón "Guardar".

8- Enseguida da clic en el botón “Generar CFDI”, MYSuite te solicitará confirmar la emisión de la nota de crédito, da clic en el botón "Generar" y la Nota de Crédito será emitida satisfactoriamente.