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Si después de emitir cualquier CFDI: - Factura
- Recibo de Honorarios, Arrendamiento o Donativos
- Nota de Crédito, de Débito o de Cargo
- Comprobante de traslado o Carta Porte
- Comprobante de Pago
- Recibo de Nómina
- etc.
Identificas que contiene algún error (Ej, RFC Receptor incorrecto, clave de producto o servicio errónea, omisión de datos solicitados por el SAT o por tu cliente, entre otros) y necesitas corregirlo, realiza lo siguiente:
- Ingresa al formulario de facturación (según tu requerimiento) y captura la información de todos los campos, marcados con asteriscos en las diferentes pestañas del formulario, de manera correcta.
- En la pestaña “Otros Datos”, habilita la opción “CFDI Relacionados”.
- En el campo “Tipo Relación”, selecciona la descripción “Sustitución de los CFDI previos” (correspondientes a la clave 04 en el catálogo c_Tipo Relación del SAT).
- En el campo “Listado Folios Fiscales”, anota el UUID (folio fiscal de 36 caracteres alfanuméricos, incluyendo los guiones que lo conforman)** del comprobante que estas por cancelar (sin dejar espacios en blanco intermedios, ni al inicio, ni fin de la cadena del UUID).
**Dicho folio fiscal, puedes copiarlo y pegarlo desde el PDF o XML del comprobante original (erróneo); pero deberás asegurarte de que lo que comentamos de los espacios en blanco no ocurra.
Saludos cordiales
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