Sustitución de CFDI.

Sustitución de CFDI.

Si después de emitir cualquier CFDI:

  1. Factura
  2. Recibo de Honorarios, Arrendamiento o Donativos
  3. Nota de Crédito, de Débito o de Cargo
  4. Comprobante de traslado o Carta Porte
  5. Comprobante de Pago
  6. Recibo de Nómina
  7. etc.

Identificas que contiene algún error (Ej,RFC Receptor incorrecto, clave de producto o servicio errónea, omisión de datos solicitados por el SAT o por tu cliente, entre otros) y necesitas corregirlo, recuerda…

-          Primero deberás cancelar el CFDI anterior (que contiene los datos erróneos o incompletos). 

MPORTANTE:

Asegúrate de que el comprobante que es erróneo se encuentre cancelado antes de emitir el CFDI que lo sustituirá ya que de no estarlo NO lo podrás cancelar debido a las reglas de cancelación del SAT, dicho escenario se clasificaría como un CFDI NO Cancelable y para cancelarlo deberás hacer el proceso de cancelar todos los CFDI´s de forma inversa al orden de emisión de los comprobantes relacionados.

-          Posteriormente, para volver a emitirlo o refacturarlo, realiza lo siguiente:

  1. Ingresa al formulario de facturación (según tu requerimiento) y captura la información de todos los campos, marcados con asteriscos en las diferentes pestañas del formulario, de manera correcta.
  2. En la pestaña “Otros Datos”, habilita la opción “CFDI Relacionados”.
  3. En el campo “Tipo Relación”, selecciona la descripción “Sustitución de los CFDI previos” (correspondientes a la clave 04 en el catálogo c_Tipo Relación del SAT).
  4. En el campo “Listado Folios Fiscales”, anota el UUID (folio fiscal de 36 caracteres alfanuméricos, incluyendo los guiones que lo conforman)** del comprobante previamente cancelado (sin dejar espacios en blanco intermedios, ni al inicio final de la cadena del UUID).
**Dicho folio fiscal, puedes copiarlo y pegarlo desde el PDF o XML del comprobante original (erróneo); pero deberás asegurarte de que lo que comentamos de los espacios en blanco no ocurra.


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